目  录

 

第一部分  湘乡市发展和改革局2023年度部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分   湘乡市发展和改革局2023年度部门预算表

1、部门预算基本情况表

2、部门预算基本数据表

3、部门收支预算总表

4、部门收入预算总表

5、部门支出预算总表

6、财政拨款收支预算总表

7、一般公共预算支出表（功能分类）

8、一般公共预算支出表（政府预算支出经济分类）

9、一般公共预算支出表（部门预算支出经济分类）

10、部门政府性基金预算支出表

11、公共财政拨款“三公”经费及会议费预算表

12、项目支出明细表

13、政府采购预算表

14、非税收入表

15、非税收入安排的支出表

16、政府采购服务预算表

17、部门整体支出绩效目标申报表

18、项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、拟订经济社会发展规划和年度计划；2、调节国民经济运行；3、推进经济体制改革；4、引导和监管固定资产；5、推进产业结构战略性调整和升级；6、促进区域协调发展；7、引导和调控市场；8、促进经济社会协调发展；9、推进可持续发展；10、组织实施国民经济动员和装备动员有关工作；11、负责价费管理工作；12、贯彻执行国家及省市粮食流通和储备粮管理的法律法规和方针政策，拟订粮食流通储备的有关政策措施并组织实施；13、承担储备粮行政管理、粮食监测预警和应急责任；14、承办市委市政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

我局系市人民政府工作部门，对外加挂湘乡市粮食和物资储备局牌子，内设机构包括办公室、财务股、审批服务股、湘乡市“两型社会”建设综合配套改革办公室（简称“两型办”）等15个机构，下辖有湘乡市重点建设事务中心、湘乡市政府投资服务中心、价格认证中心等3个下属单位，均未实行单独核算。现有在职职工71人，离退休71人。无公务用车。本单位拥有国有资产163.22万元，办公地点位于行政中心4楼、5楼。

二、部门预算单位构成

湘乡市发展和改革局2023年部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支预算总体情况说明

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算  1033.2733  万元，其中，一般公共预算拨款  1033.2733  万元，政府性基金预算拨款  0  万元，国有资本经营预算拨款  0  万元，纳入专户管理的非税收入  0  万元。收入较去年减少71.8822 万元，主要是项目支出减少、人员减少等原因。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 1033.2733  万元，其中，一般公共服务  794.8405  万元，社会保障和就业支出  77.3165 万元，卫生与健康支出  39.2844 万元，住房保障支出  55.8319 万元，粮油物资储备支出 66 万元。支出较去年减少 71.8822 万元，主要是项目支出湘乡市应急成品粮、食用油储备保管费和轮换费支出、企业改制留守人员支出、争资争项前期专项经费减少以及人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1033.2733  万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算782.2733  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 251 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：   企业改制留守人员 支出  47  万元，主要用于原粮食局企业改制留守人员工资发放； 争资引项前期专项经费  支出

  100  万元，主要用于积极争资争项，争取国家、省、市发改委项目资金前期专项经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 142.2769 万元，比上年预算减1.7273 万元，下降 1.19 %，主要是人员异动。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为  11  万元，其中，公务接待费  11 万元，公务用车购置及运行费  0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较上年减少  1.8  万元，主要是2023年度无公务用车。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 5 万元，主要是单位干部职工参加上级或市本级工作会议支出；培训费预算  3  万元，主要是单位干部职工参加上级或市本级培训支出。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   60万元，其中，货物类采购预算  60 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）政府购买服务情况说明：2023年本部门政府购买服务预算总额  0 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：目前，本部门共有公务用车  0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备   台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（七）预算绩效目标说明：2022年企业改制留守人员支出、争资争项前期专项经费两个项目支出纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果为良好。2023年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为  1033.2733  万元，其中，基本支出 782.2733 万元，项目支出  251  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

2023年度湘乡市发展和改革局部门预算批复表.xlsx

2023年度湘乡市发展和改革局部门整体支出预算绩效目标申报表.xlsx