2023年度湘乡市发展和改革局部门决算
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间：2024-09-04 17:03
2023年度湘乡市发展和改革局部门决算
目 录
第一部分 湘乡市发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分湘乡市发展和改革局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行发展改革、国防动员（人民防空）、粮食和物资储备工作的法律法规。
（二）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
（三）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。
（四）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
（五）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。
（六）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和建议。
（七）承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。
（八）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。
（九）组织拟订综合性产业政策措施，负责协调第一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
（十）推动实施创新驱动发展战略。
（十一）负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策措施，实施粮食流通和物资储备、粮食质量有关标准和技术规范并监督执行。
（十二）提出全市能源发展战略、规划和政策建议，统筹协调和优化能源结构。
（十三）研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。
（十四）管理全市粮食、棉花和食糖等物资储备，负责市级储备粮棉行政管理。
（十五）根据国、省、湘潭和全市物资储备总体发展规划，统一负责粮食和物资储备基础设施建设和管理。
（十六）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。
（十七）拟订并组织实施有关价格政策措施，组织制定省政府定价目录中授权市级管理的重要商品、服务价格和收费标准。
（十八）指导、协调全市公共资源交易活动，牵头开展社会信用体系建设，拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。
（十九）承担第三产业、推动长江经济带发展、园区工作暨招商引资等市级议事协调机构的有关具体工作。
（二十）牵头拟定全市国防动员、人民防空建设发展规划，组织编制国防动员计划、国防动员实施预案，指导城市防空袭方案制定。
（二十一）完成市委市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘乡市发展和改革局内设机构包括：我局系市人民政府工作部门,对外加挂湘乡市粮食和物资储备局牌子，内设机构包括办公室、财务股、审批服务股、湘乡市“两型社会”建设综合配套改革办公室（简称“两型办”）等15个机构，下辖有湘乡市重点建设事务中心、湘乡市政府投资服务中心、价格认证中心等3个下属单位，均未实行单独核算。现有在职职工89人，离退休71人。无公务用车。本单位拥有国有资产170.93万元，办公地点位于行政中心4楼、5楼。
（二）决算单位构成
湘乡市发展和改革局无下属单位，因此，湘乡市发展和改革局2023年单位决算即湘乡市发展和改革局本级。
第二部分2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：湘乡市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2403.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1257.74 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
32.05 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
142.38 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
59.54 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
169.41 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
700.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
84.70 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
13.24 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
2435.46 |
本年支出合计 |
58 |
2427.00 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
4.74 |
年末结转和结余 |
60 |
13.21 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2440.20 |
总计 |
62 |
2440.20 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：湘乡市发展和改革局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2435.46 |
2403.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.05 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1266.20 |
1234.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.05 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1266.20 |
1234.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.05 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
818.05 |
785.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.05 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
22.90 |
22.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010408 |
物价管理 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
386.75 |
386.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.38 |
142.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.34 |
137.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.07 |
110.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
27.27 |
27.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.54 |
59.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.54 |
59.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.54 |
59.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
169.41 |
169.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
169.41 |
169.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
169.41 |
169.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
84.70 |
84.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.70 |
84.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
84.70 |
84.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
13.24 |
13.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
13.24 |
13.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
13.24 |
13.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：湘乡市发展和改革局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2427.00 |
1363.81 |
1063.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1257.74 |
907.79 |
349.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1257.74 |
907.79 |
349.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
809.58 |
809.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
22.90 |
0.00 |
22.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010408 |
物价管理 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
386.75 |
98.20 |
288.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.38 |
142.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.34 |
137.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.07 |
110.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
27.27 |
27.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.54 |
59.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.54 |
59.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.54 |
59.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
169.41 |
169.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
169.41 |
169.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
169.41 |
169.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
84.70 |
84.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.70 |
84.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
84.70 |
84.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
13.24 |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
13.24 |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
13.24 |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：湘乡市发展和改革局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2403.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1234.15 |
1234.15 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
142.38 |
142.38 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
59.54 |
59.54 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
169.41 |
169.41 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
84.70 |
84.70 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
13.24 |
13.24 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
2403.41 |
本年支出合计 |
59 |
2403.41 |
2403.41 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2403.41 |
总计 |
64 |
2403.41 |
2403.41 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：湘乡市发展和改革局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2403.41 |
1340.22 |
1063.19 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1234.15 |
884.20 |
349.95 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1234.15 |
884.20 |
349.95 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
785.99 |
785.99 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
22.90 |
0.00 |
22.90 |
||
|
2010408 |
物价管理 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
386.75 |
98.20 |
288.55 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.38 |
142.38 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.34 |
137.34 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.07 |
110.07 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
27.27 |
27.27 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.54 |
59.54 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.54 |
59.54 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.54 |
59.54 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
169.41 |
169.41 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
169.41 |
169.41 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
169.41 |
169.41 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
84.70 |
84.70 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.70 |
84.70 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
84.70 |
84.70 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
13.24 |
0.00 |
13.24 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
13.24 |
0.00 |
13.24 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
13.24 |
0.00 |
13.24 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：湘乡市发展和改革局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1095.06 |
302 |
商品和服务支出 |
137.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
409.39 |
30201 |
办公费 |
6.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
93.44 |
30202 |
印刷费 |
1.68 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
193.02 |
30203 |
咨询费 |
1.40 |
310 |
资本性支出 |
0.49 |
|
30106 |
伙食补助费 |
17.64 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
43.50 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.49 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.17 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.81 |
30207 |
邮电费 |
0.52 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
75.31 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.03 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
95.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
106.70 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.19 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.68 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
106.16 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.14 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
51.40 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.68 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
60.14 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.53 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.78 |
||||||
|
人员经费合计 |
1201.76 |
公用经费合计 |
138.46 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：湘乡市发展和改革局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：湘乡市发展和改革局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||
|
部门：湘乡市发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.82 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
1.95 |
2.82 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
1.95 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2,440.2万元。与上年相比，收、支总计各增加809.95万元，增长49.68%。主要原因是人员异动，原人行办转隶及解决企业改制遗留问题等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,435.46万元，其中：财政拨款收入2,403.41万元，占98.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.05万元，占1.32%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,427万元，其中：基本支出1,363.81万元，占56.19%；项目支出1,063.19万元，占43.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,403.41万元,与上年相比，增加808.58万元，增长50.7%。主要原因是原人防办转隶人员异动涉及指标调剂214.93万元，潭财建【2022】1号 湘乡市粮购销有限责任公司20万、湘乡市金华米业加工厂、湘乡市冲浪农业发展有限公司、湘乡市洪海米业有限公司各13.24万，2023年省现代服务业发展专项资金100万，解决2023年政府投资项目前期评审费用59.78万，神龙丰示范物流园创建奖补50万2023年绩效奖金追加162.48万，，湘财建指【2022】77号中国供销湘乡智慧冷冻库项目600万，解决2023年项目策划包装前期工作费用28万，2023年省现代服务业发展专项资金100万等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2,403.41万元，占本年支出合计的99.03%。与上年相比，财政拨款支出增加808.58万元，增长50.7%。主要是因为原人防办转隶人员异动涉及指标调剂214.93万元，潭财建【2022】1号 湘乡市粮购销有限责任公司20万、湘乡市金华米业加工厂、湘乡市冲浪农业发展有限公司、湘乡市洪海米业有限公司各13.24万，2023年省现代服务业发展专项资金100万，解决2023年政府投资项目前期评审费用59.78万，神龙丰示范物流园创建奖补50万2023年绩效奖金追加162.48万，，湘财建指【2022】77号中国供销湘乡智慧冷冻库项目600万，解决2023年项目策划包装前期工作费用28万，2023年省现代服务业发展专项资金100万等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2,403.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,234.15万元，占51.35%；社会保障和就业支出142.38万元，占5.92%；卫生健康支出59.54万元，占2.48%；城乡社区支出169.41万元，占7.05%；商业服务业等支出700万元，占29.13%；住房保障支出84.7万元，占3.52%；粮油物资储备支出13.24万元，占0.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,033.27万元，支出决算数为2,403.41万元，完成年初预算的232.6%，其中：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）
年初预算为609.84万元，支出决算为785.99万元，完成年初预算的128.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，原人行办转隶及解决企业改制遗留问题等。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，原人行办转隶及解决企业改制遗留问题等。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）
年初预算为10万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的229%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，原人行办转隶及解决企业改制遗留问题等。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）
年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为154万元，支出决算为386.75万元，完成年初预算的251.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，原人行办转隶及解决企业改制遗留问题等。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为73.95万元，支出决算为110.07万元，完成年初预算的148.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，原人行办转隶及解决企业改制遗留问题等。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，原人行办转隶及解决企业改制遗留问题等。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.37万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的149.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：原人行办转隶本局等。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为39.28万元，支出决算为59.54万元，完成年初预算的151.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，原人行办转隶及解决企业改制遗留问题等。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为169.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，原人行办转隶及解决企业改制遗留问题等。
11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为700万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：湘财建指【2022】77号中国供销湘乡智慧冷冻库项目600万，省现代服务业发展专项资金100万。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为55.83万元，支出决算为84.7万元，完成年初预算的151.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，原人行办转隶等。
13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算为66万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的20.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,340.22万元，其中：
人员经费1,201.76万元，占基本支出的89.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费138.46万元，占基本支出的10.33%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少1.73万元，下降38.02%，下降的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少1.96万元，下降的主要原因是厉行节约，压缩开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.22万元，增长34.38%，增长的主要原因是预算金额与决算金额一致，没有增长。上面表述有错误。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.95万元，占69.15%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.86万元，占30.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.95万元，全年共接待来访团组32个、来宾298人次，主要是增资引项发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.86万元，其中：公务用车购置费0万元，湘乡市发展和改革局更新公务用车1辆。公务用车运行维护费0.86万元，主要是正常运行支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘乡市发展和改革局2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
湘乡市发展和改革局2023年度机关运行经费支出138.46万元，比上年度决算数增加4.04万元，增长3.01%。主要原因是：人员异动，原人行办转隶等。
十、一般性支出情况
2023年本部门会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出。培训费8.89万元，召开事业人员在职培训，人数73人，内容为事业人员管理平台学习；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额39.97万元，其中：政府采购货物支出39.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.97万元，占授予中小企业支出总额的74.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.98%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘乡市发展和改革局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
见附件
（三）存在的问题及原因分析
发展和改革局工作任务繁重，工作经费缺口较大。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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