湘乡市发展和改革局2026年部门预算公开说明

　　目 录

　　第一部分 2026年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2026年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2026年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行发展改革、国防动员（人民防空）、粮食和物资储备工作的法律法规。

　　2、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

　　3、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

　　4、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

　　5、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

　　6、研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和建议。

　　7、7负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构的调控目标、措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

　　8、推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。

　　9、组织拟订综合性产业政策措施，负责协调第一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

　　10、推动实施创新驱动发展战略。

　　11、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

　　12、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

　　13、研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。

　　14、管理全市粮食、棉花和食糖等物资储备，负责市级储备粮棉行政管理。

　　15、根据国、省、湘潭和全市物资储备总体发展规划，统一负责粮食和物资储备基础设施建设和管理。

　　16、6负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策措施，实施粮食流通和物资储备、粮食质量有关标准和技术规范并监督执行。

　　17、提出全市能源发展战略、规划和政策建议，统筹协调和优化能源结构。

　　18、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

　　19、拟订并组织实施有关价格政策措施，组织制定省政府定价目录中授权市级管理的重要商品、服务价格和收费标准。

　　20、指导、协调全市公共资源交易活动，牵头开展社会信用体系建设，拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

　　21、承担第三产业、推动长江经济带发展、园区工作暨招商引资等市级议事协调机构的有关具体工作。

　　22、牵头拟定全市国防动员、人民防空建设发展规划，组织编制国防动员计划、国防动员实施预案，指导城市防空袭方案制定。

　　23、完成市委市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　湘乡市发展和改革局内设机构包括：我局系市人民政府工作部门,对外加挂湘乡市粮食和物资储备局牌子，内设机构包括办公室、财务股、审批服务股、湘乡市“两型社会”建设综合配套改革办公室（简称“两型办”）等15个机构，下辖有湘乡市重点建设事务中心、湘乡市政府投资服务中心、价格认证中心等3个下属单位，均未实行单独核算。本部门共有编制人数89人，实有人数184人，其中在职92人，退休92人。

　　二、部门预算单位构成

　　湘乡市发展和改革局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘乡市发展和改革局。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1,435.29万元，其中：一般公共预算拨款1,435.29万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1.85万元，主要原因是执行中央八项规定及减少项目经费。

　　（二）支出预算：2026年本部门支出预算1435.29万元，其中：一般公共服务支出1114.64万元，国防支出40万元，社会保障和就业支出126.47万元，卫生健康支出64.49万元，住房保障支出89.70万元。支出较去年减少1.85万元，主要原因是执行中央八项规定及减少项目经费。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1,435.29万元，其中：一般公共服务支出1114.64万元，占77.66%，国防支出40万元，占2.79%，社会保障和就业支出126.47万元，占8.81%，卫生健康支出64.49万元，占4.49%，住房保障支出89.70万元，占6.25%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算1319.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算116万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出116万元，主要用于价格认定专项经费支出10万元，社会信用体系建设专项经费支出6万元，政府投资项目评审专项经费20万元；湘乡市“十五五”规划纲要编制40万元，人防宣传教育支出及法规学习培训支出40万元，用于组织有关部门建立群众防空组织，群众防空组织战时担负前线抢修、医疗救护、防火灭火、防疫灭菌、消毒和消除沾染、保障通信联络、抢救人员和抢运物资、维护社会治安等任务，平时应当协助防汛、防震等部门担负抢险救灾任务。根据本单位主要工作职责内容之一组织人民防空干部教育培训，按照湘潭市办年度考核内容，在党校常设人防宣教课程，普及小学、初中人防知识教育，建立教育试点，及利用重要时节开展宣教活动。群众防空组织应当根据人民防空主管部门制定的训练大纲和训练计划进行专业训练，我办负责此项目具体实施。每年需新增1-2台警报器，同时对已安装的警报设备、短波、超短波、视频会议系统等都需进行维护保养等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2026年本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费支出196.16万元，比上年预算增加34.23万元，增长21%，主要原因是本年度人员异动，薪级提资及公用经费标准提高。

　　（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为3.2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是执行中央八项规定，厉行节约。

　　（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，我单位2026年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2026年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

　　（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额9.2万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3.2万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万以上的设备0台，单位价值100万以上的设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备价值50万以上的设备0台，价值100万以上的设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1,435.29万元，其中，基本支出1319.29万元，项目支出116万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

　　第二部分 2026年部门预算表

　　511001__湘乡市发展和改革局部门预算公开表.xlsx