湘乡市发展和改革局2019年部门预算说明

第一部分： 

1、职能职责：⑴、拟订经济社会发展规划和年度计划；⑵、调节国民经济运行；⑶、推进经济体制改革；⑷、引导和监管固定资产；⑸、推进产业结构战略性调整和升级；⑹、促进区域协调发展；⑺、引导和调控市场；⑻、促进经济社会协调发展；⑼、推进可持续发展；⑽、组织实施国民经济动员和装备动员有关工作；⑾、负责价费管理工作；⑿、承办市委市政府交办的其他事项。

2、机构设置

设11个内设机构：办公室（政务服务股）、财务股、市“两型社会”建设综合配套改革办公室、综合改革股、固定资产投资股、农村经济股、社会发展股、工业高技基础能源股、环境保护地区股、价格调控股、价格和收费管理股。下属事业单位5个：湘乡市重点建设项目办公室、湘乡市价格监督检查局、湘乡市价格认证中心、湘乡市招标投标协调指导办公室、湘乡市第三产业办公室。

二、部门预算单位构成

发改局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有发改局本级。

本单位在职人员69人，离退休人员27人。有公车1辆。本单位拥有国有资产173.25万元，办公地点位于行政中心4楼、5楼。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括争资引项前期工作等专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数947.8728万元，其中，一般公共预算拨款947.8728万元，收入较去年增加163.8108万元，主要是争资引项前期工作经费增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数947.8728万元，其中，一般公共服务800.4272万元，社会保障和就业支出78.1585万元，卫生健康支出31.4039万元，住房保障支出37.8832万元。支出较去年增加163.8128万元，主要是争资引项前期工作经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入947.8728万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为616.8728万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为331万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：“两型社会”引导资金支出20万元，主要用于两型领域“十大创建”活动；政府投资项目评审工作经费20万元，主要用于政府投资项目评审等方面；争资引项前期工作经费支出200万元，主要用于争取国省资金前期工作经费等。

2018年两型社会建设项目支出纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果为优，2019年争资引项前期工作经费支出纳入了财政绩效评价。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位或部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款90.5954万元，比2018年预算增加12.1054万元，上升15.42%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为75.9392万元，其中，公务接待费50.5654万元，公务用车购置及运行费25.3752万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.3752万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年下降10.9%。

3、政府采购情况

2019年发改局政府采购预算总额8.6万元，其中电脑预算5万元；打印机预算2万元；办公桌预算1.6万元。

4、政府购买服务情况

2019年发改局政府购买服务预算总额130万元，其中，公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务预算80万元；政府资金申报的专家评审服务预算30万元；政府组织的行业布局等总体规划研究服务预算20万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

134、湘乡市发改局2019年部门预算.xls

803bb500f98d25aecc81fc74f5de8923.xls (227.00 KB)