湘乡市发展和改革局2020年部门预算说明

 

第一部分： 单位概况

一、职能职责

1、拟订经济社会发展规划和年度计划；2、调节国民经济运行；3、推进经济体制改革；4、引导和监管固定资产；5、推进产业结构战略性调整和升级；6、促进区域协调发展；7、引导和调控市场；8、促进经济社会协调发展；9、推进可持续发展；10、组织实施国民经济动员和装备动员有关工作；11、负责价费管理工作；12、贯彻执行国家及省市粮食流通和储备粮管理的法律法规和方针政策，拟订粮食流通储备的有关政策措施并组织实施；13、承担储备粮行政管理、粮食监测预警和应急责任；14、承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

湘乡市发展和改革局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年度部门预算编制范围的只有湘乡市发展和改革局本级。

我局系市人民政府工作部门，对外加挂湘乡市粮食和物资储备局牌子，内设机构包括办公室、审批服务股、财务股、湘乡市“两型社会”建设综合配套改革办公室（简称“两型办”）等15个机构，下辖有湘乡市重点建设事务中心、湘乡市政府投资服务中心、价格认证中心等3个下属单位，均未实行单独核算。现有在职职工74人，离退休29人。

有公车1辆，为机关事务中心配备的公务用车。本单位拥有国有资产160.34万元，办公地点位于行政中心4楼、5楼。

 

第二部分：部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括政府投资项目评审等专项经费。

1、收入预算  2020年年初预算数1102.8251万元，其中，一般公共预算拨款1102.8251万元，收入较去年增加154.9523万元，主要是2019年粮食管理职能及人员转入，我局相应增加了人员工资、公用经费以及企业改制留守人员支出、企业改制遗留问题处理等项目。

2、支出预算  2020年年初预算数1102.8251万元，其中，一般公共服务863.2135万元，社会保障和就业支出78.3955万元，卫生健康支出35.0724万元，住房保障支出44.1437万元，粮油物资储备支出82万元。支出较去年增加154.9523万元，主要是2019年粮食管理职能和人员划入我局，相应增加了人员支出以及企业改制留守人员支出、企业改制遗留问题处理等粮油物质储备支出。

二、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1102.8251万元，具体安排情况如下：

1、基本支出  2020年年初预算数为738.3251万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出  2020年年初预算数为364.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：企业改制留守人员支出64万元，主要用于企业改制留守人员工资发放；“两型社会”引导资金支出18万元，主要用于“两型”领域“十大创建”活动；政府投资项目评审工作经费19.5万元，主要用于政府投资项目评审等方面；争资引项前期工作经费支出164万元，主要用于争取国省资金前期工作经费等。

二、预算绩效情况

2019年、2020年争资引项前期工作经费、企业改制留守人员支出两个项目支出纳入了财政绩效评价。2019年项目支出财政绩效评价结果为良。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位或部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 94.8767 万元，比2019年预算增加 4.2813 万元，上升 4.73 %。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为  37  万元，其中，公务接待费  25  万元，公务用车购置及运行费  12  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 12万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少  38.9392  万元，主要是为贯彻落实中央、省、湘潭市相关规定，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》等精神，结合本单位实际，厉行节约，严控三公经费支出。

3、政府采购情况

2020年湘乡市发展和改革局政府采购预算总额 12.6  万元，全部为政府采购货物预算，其中台式计算机预算  5 万元；激光打印机预算 2  万元；办公桌类预算1.6万元；多功能一体机预算  4 万元。

4、政府购买服务情况

2020年湘乡市发展和改革局政府购买服务预算总额 90   万元，其中，“十四五”规划编制预算 90 万元。

 

第三部分、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  湘乡市发展和改革局2020年度部门预算表
1、部门预算基本情况表

2、部门预算基本数据表

3、部门收支预算总表

4、部门收入预算总表

5、部门支出预算总表

6、财政拨款收支预算总表

7、一般公共预算支出表（政府预算支出经济分类）

8、一般公共预算支出表（部门预算支出经济分类）

9、部门政府性基金预算支出表

10、公共财政拨款“三公”经费及会议费预算表

11、项目支出明细表

12、政府采购预算表

13、政府采购服务预算表

14、非税收入表

15、非税收入安排的支出表

16、部门整体支出绩效目标申报表
17、项目支出绩效目标申报表