发改局2020年度部门决算公开目录说明及批复表

                索引号：4303000006/2021-969461
                发布机构：市发展和改革局
                发布目录：财政信息
            

发改局2020年度部门决算公开目录说明及批复表

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间：2021-08-10 17:43

2020年度

湘乡市发展和改革局

部门决算

第一部分湘乡市发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湘乡市发展和改革局

单位概况

一、部门职责

（一）职能职责：拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责投资综合管理；推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订综合性产业政策；推进实施创新驱动发展战略；承担全市粮食流通宏观调控的具体工作；管理全市粮食、棉花和食糖等物资储备，负责市级储备粮棉行政管理；研究提出全市能源发展战略、规划和政策建议，统筹协调和优化能源结构；拟订并组织实施有关价格政策；指导、协调和监督全市公共资源交易活动；完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我局系市人民政府工作部门，对外加挂湘乡市粮食和物资储备局牌子，内设机构包括办公室、审批服务股、财务股、湘乡市“两型社会”建设综合配套改革办公室（简称“两型办”）等15个机构，下辖有湘乡市重点建设事务中心、湘乡市政府投资服务中心、价格认证中心等3个下属单位，均未实行单独核算。现有在职职工71人，离退休77人。

（二）决算单位构成。

湘乡市发展和改革局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年度部门决算编制范围的只有湘乡市发展和改革局本级。收入包括一般公共预算收入；支出包括本单位基本运行的经费。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：湘乡市发展和改革局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2154.16	一、一般公共服务支出	14	1174.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	302.00	二、社会保障和就业支出	15	78.39
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	35.07
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	50.00
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	180.97
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	44.14
七、附属单位上缴收入	7		七、粮油物资储备支出	20	482.00
八、其他收入	8		八、抗疫特别国债安排的支出	21	302.00
	9			22
本年收入合计	10	2456.16	本年支出合计	23	2347.53
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	428.95	年末结转和结余	25	537.58
总计	13	2885.11	总计	26	2885.11
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	湘乡市发展和改革局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2456.16	2456.16
201	一般公共服务支出	1196.75	1196.75
20104	发展与改革事务	1196.75	1196.75
2010401	行政运行	843.25	843.25
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00
2010405	日常经济运行调节	20.00	20.00
2010407	经济体制改革研究	28.00	28.00
2010408	物价管理	21.00	21.00
2010499	其他发展与改革事务支出	269.50	269.50
208	社会保障和就业支出	78.39	78.39
20805	行政事业单位养老支出	70.14	70.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14
20899	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25
2089901	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25
210	卫生健康支出	35.07	35.07
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07
211	节能环保支出	50.00	50.00
21103	污染防治	50.00	50.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00
213	农林水支出	267.80	267.80
21303	水利	267.80	267.80
2130314	防汛	237.80	237.80
2130399	其他水利支出	30.00	30.00
221	住房保障支出	44.14	44.14
22102	住房改革支出	44.14	44.14
2210201	住房公积金	44.14	44.14
222	粮油物资储备支出	482.00	482.00
22201	粮油事务	482.00	482.00
2220106	粮食专项业务活动	200.00	200.00
2220199	其他粮油事务支出	282.00	282.00
234	抗疫特别国债安排的支出	302.00	302.00
23401	基础设施建设	302.00	302.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	302.00	302.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	湘乡市发展和改革局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2347.53	1239.36	1108.17
201	一般公共服务支出	1174.95	1174.95	93.20
20104	发展与改革事务	1174.95	1174.95	93.20
2010401	行政运行	1081.75	1081.75
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010404	战略规划与实施	10.00		10.00
2010405	日常经济运行调节	20.00		20.00
2010407	经济体制改革研究	28.00		28.00
2010408	物价管理	21.00		21.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.20		9.20
208	社会保障和就业支出	78.39	78.39
20805	行政事业单位养老支出	70.14	70.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14
20899	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25
2089901	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25
210	卫生健康支出	35.07	35.07
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07
211	节能环保支出	50.00		50.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00
213	农林水支出	180.96		180.96
21303	水利	180.96		180.96
2130314	防汛	150.96		150.96
2130399	其他水利支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	44.14	44.14
22102	住房改革支出	44.14	44.14
2210201	住房公积金	44.14	44.14
222	粮油物资储备支出	482.00		482.00
22201	粮油事务	482.00		482.00
2220106	粮食专项业务活动	200.00		200.00
2220199	其他粮油事务支出	282.00		282.00
234	抗疫特别国债安排的支出	302.00		302.00
23401	基础设施建设	302.00		302.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	302.00		302.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湘乡市发展和改革局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2154.16	一、一般公共服务支出	15	1174.96	1174.96
二、政府性基金预算财政拨款	2	302.00	二、社会保障和就业支出	16	78.39	78.39
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	35.07	35.07
	4		四、节能环保支出	18	50.00	50.00
	5		五、农林水支出	19	180.97	180.97
	6		六、住房保障支出	20	44.14	44.14
	7		七、粮油物资储备支出	21	482.00	482.00
	8		八、抗疫特别国债安排的支出	22	302.00		302.00
本年收入合计	9	2456.16	本年支出合计	23	2347.53	2045.53	302.00
年初财政拨款结转和结余	10	393.74	年末财政拨款结转和结余	24	502.37	502.37
一般公共预算财政拨款	11	393.74		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	2849.90	总计	28	2849.90	2547.90	302.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘乡市发展和改革局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2045.53	1239.36	806.17
201	一般公共服务支出	1174.95	1081.75	93.20
20104	发展与改革事务	1174.95	1081.75	93.20
2010401	行政运行	1081.75	1081.75
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010404	战略规划与实施	10.00		10.00
2010405	日常经济运行调节	20.00		20.00
2010407	经济体制改革研究	28.00		28.00
2010408	物价管理	21.00		21.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.20		9.20
208	社会保障和就业支出	78.39	78.39
20805	行政事业单位养老支出	70.14	70.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14
20899	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25
2089901	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25
210	卫生健康支出	35.07	35.07
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07
211	节能环保支出	50.00		50.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00
213	农林水支出	180.96		180.96
21303	水利	180.96		180.96
2130314	防汛	150.96		150.96
2130399	其他水利支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	44.14	44.14
22102	住房改革支出	44.14	44.14
2210201	住房公积金	44.14	44.14
222	粮油物资储备支出	482.00		482.00
22201	粮油事务	482.00		482.00
2220106	粮食专项业务活动	200.00		200.00
2220199	其他粮油事务支出	282.00		282.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：湘乡市发展和改革局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1039.21	302	商品和服务支出	124.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	278.45	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	132.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	351.74	30203	咨询费	19.09	310	资本性支出	18.00
30106	伙食补助费	20.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	29.14	30205	水费		31002	办公设备购置	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.44	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	53.16	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	86.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	4.90	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	57.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	50.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	47.35	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.18	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.86
30399	其他对个人和家庭的补助	6.59	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.46
人员经费合计		1096.66	公用经费合计					142.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘乡市发展和改革局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.00		12.00		12.00	25.00	6.19		1.34		1.34	4.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘乡市发展和改革局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			302.00	302.00		302.00
234	抗疫特别国债安排的支出		302.00	302.00		302.00
23401	基础设施建设		302.00	302.00		302.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设		302.00	302.00		302.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	湘乡市发展和改革局				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计
	本表无数据





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度决算收入2,456.16万元，决算支出2,347.53万元，2019年度决算收入1,356.38万元，决算支出1,494.80万元，与上年相比，2020年决算收入增加1099.78万元，增长81%，2020年决算支出增加852.73万元，增长57%，2020年决算收支较上年增加的主要原因是抗疫特别国债资金302万元，防汛储备物资采购237.8万元，2018年中央“优质粮食工程”专项资金200万元，2020年第一批粮油千亿产业专项资金200万元，“十四五”规划编制经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,456.16万元，其中：财政拨款收入2,456.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,347.53万元，其中：基本支出1239.36万元，占53%；项目支出1108.17万元，占47%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款决算收入2,456.16万元，2019年度财政拨款决算收入1,354.38万元，与上年相比，2020年决算收入增加1,101.78万元，增长81%，2020年度财政拨款决算支出2,347.53万元，2019年度财政拨款决算支出1,491.46万元，与上年相比，2020年决算支出增加856.07万元，增长57%，2020年决算收支较上年增加的主要原因是抗疫特别国债资金302万元，防汛储备物资采购237.8万元，2018年中央“优质粮食工程”专项资金200万元，2020年第一批粮油千亿产业专项资金200万元，“十四五”规划编制经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款决算支出2,045.53万元，占本年支出合计的87%，与上年相比，2020年财政拨款决算支出增加560.07万元，增长38%，增加的主要原因是防汛储备物资采购，2018年中央“优质粮食工程”专项资金，2020年第一批粮油千亿产业专项资金，“十四五”规划编制经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款基本支出1,239,36万元，主要用于以下方面：其中人员经费1096.66万元，占88%；公用经费142.69万元，占12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1102.83万元，支出决算数为2,045.53万元，完成年初预算的185%，其中：

1、一般公共服务支出发展与改革事务支出。

年初预算为863.21万元，支出决算为1,174.95万元，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动调资、职务职级并行、“十四五”规划编制经费支出、政府投资项目专项整治工作三方机构评审经费等。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为78.39万元，支出决算为78.39万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出。

年初预算为35.07万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出。

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年上级补助企业绿营环保项目资金50万元。

5、农林水支出。

年初预算为0万元，支出决算为180.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年上级补助壶天双坪水利设施建设资金30万元，防汛储备物资采购150.96万元。

6、住房保障支出。

年初预算为44.14万元，支出决算为44.14万元，完成年初预算的100%。

7、粮油物资储备支出。

年初预算为82万元，支出决算为482.00万元，完成年初预算的588%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年中央“优质粮食工程”专项资金200万元，2020年第一批粮油千亿产业专项资金200万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,239,36万元，其中：人员经费1096.66万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费142.69万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、工会经费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为37.00万元，支出决算为6.19万元，完成预算的17%，其中：

因公出国（境）费支出预算、支出决算均为零。

公务接待费支出预算为25.00万元，支出决算为4.85万元，完成预算的19%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关制度规定，严控公务接待费。与上年相比增加3.75万元，增长341%,增长的主要原因是公务接待调研、检查督查增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.00万元，支出决算为1.34万元，完成预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车相关制度规定。与上年相比减少1.20万元，减少47%,减少的主要原因是严格执行公务用车相关制度规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.85万元，占78%,因公出国（境）费支出决算零万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.34万元，占22%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算、支出决算均为零。

2、公务接待费支出决算为4.85万元，全年共接待来访团组53个、来宾355人次，主要是公务接待调调研、检查督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.34万元，其中：公务用车购置费零万元，公务用车运行维护费1.34万元，主要是过桥过路费及燃油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入302.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出302.00万元，其中项目支出302.00万元，全部为抗疫特别国债安排的基础设施建设重大疫情防控救治体系建设支出；年末结转和结余0.00万元。

无国有资本经营预算财政拨款收人支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出142.69万元，2019年度机关运行经费支出96.87万元，比上年决算数增加45.82万元，增长47%。主要原因是：差旅费支出增加，政府采购支出增加，咨询费、党建工作经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.21万元，用于召开全市“十四五”规划编制工作会议，会议时间超过半天安排的会议餐费，人数42人，内容为全市“十四五”规划编制工作专题会议；开支培训费6.70万元，主要是参加上级单位组织的业务培训,一是参加国家发展改革委价格认证中心组织的业务培训，人数1人，内容为:发改价认综[2019]185号文件,关于举办2019年第五期价格认定业务培训班的通知；二是开展湘乡市城镇居民人均可支配收入培训,人数58人;三是参加国家发展改革委价格认证中心组织的业务培训，人数2人，内容为:发改价认综[2020]36号文件,关于举办2020年第一、二期价格认定业务培训班的通知;四是开展湘乡市2021年项目策划包装申报工作业务培训,人数86人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额18.00万元，其中：政府采购货物支出18.00万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0,00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无一般公务用车，由机关事务中心调配行政执法车一辆供我局使用；无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度本单位整体支出纳入了财政绩效评价。各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，2020年度部门整体支出指标体系得分98分，评价结果为优。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

湘乡市发展和改革局

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

根据《中共湘乡市委办公室湘乡市人民政府办公室关于印发<湘乡市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（湘党办[2019]17号）文件精神，设立湘乡市发展和改革局，是市政府工作部门，为正科级，对外加挂湘乡市粮食和物资储备局牌子。

我局设15个内设机构：办公室（综合计划股）、党建办公室（人事股）、财务股、审批服务股（法规股）、固定资产投资股、湘乡市“两型社会”建设综合配套改革办公室（简称“两型办”）、社会发展股、农村经济股、工业高技基础能源股、环境保护地区股（市节能监察中心）、商贸服务管理股、价格调控股、价格和收费管理股、粮食与物资调控储备股、粮食产业发展和安全监督股。所属事业单位有湘乡市重点建设项目事务中心、湘乡市价格认证中心、湘乡市政府投资项目服务中心3个下属单位，均未实行单独核算。我局人员编制66名，实有人数71人，超编5人。无公务用车，办公地点位于市行政中心，办公室面积约600平方米，2020年底固定资产净值52.914万元。

（三）主要职能

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责投资综合管理；推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订综合性产业政策；推进实施创新驱动发展战略；承担全市粮食流通宏观调控的具体工作；管理全市粮食、棉花和食糖等物资储备，负责市级储备粮棉行政管理；研究提出全市能源发展战略、规划和政策建议，统筹协调和优化能源结构；拟订并组织实施有关价格政策；指导、协调和监督全市公共资源交易活动；完成市委市政府交办的其他任务。

绩效目标暨重点工作：

1、完成全市主要经济指标，其中地区生产总值增长8.5%左右，固定资产投资增长15%左右； 2、做好向上争资工作； 3、引导和监管固定资产投资； 4、省级“两型”创建项目1个，开展本级两型十大创建活动； 5、开展价格认定服务，做好价格信息监测工作； 6、促进粮食产业发展，实施“优质粮食工程”。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

1、年初预算情况

2020年预算总收入1102.8251万元全部为财政拨款，其中一般公共财政预算拨款1102.8251万元，全部为经费拨款；预算支出1102.8251万元，其中基本支出738.3251万元，项目支出364.5万元。三公经费预算37万元，其中公务用车运行维护费12万元，公务接待费25万元。

①收入预算：2020年预算总收入1102.8251万元。其中，一般公共预算财政拨款1102.8251万元，全部为经费拨款；政府性基金预算财政拨款0万元。

②支出预算：2020年年初预算数1102.8251万元，其中，一般公共服务支出863.2135万元，卫生健康支出35.0724万元，社会保障和就业支出78.3955万元，住房保障支出44.1437万元，粮油物资储备支出82万元。

基本支出：2020年年初预算数为738.3251万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：2020年年初预算数为364.5万元，是指我单位为完成争资引项、重点投资项目管理、价格监督检查、宏观经济管理及社会发展计划调研等工作而发生的支出。其中：商品和服务支出364.5万元，主要用于办公、公务运行等方面。争资引项前期专项经费、企业改制留守人员支出项目纳入了预算绩效考核。

③、2020年没有政府性基金预算拨款安排的收支。

2、年中追加和调减预算情况

年中追加了1415.88万元预算指标，明细如下：协助工作经费6.68万元；上级补助企业项目资金280万元；2018年全市绩效考核奖励105万；抗疫特别国债302万元；防汛储备物资采购经费237.8万元；月山粮库万吨仓储建设项目专项资金200万元；“十四五”规划编制工作经费160万元；2019年争资争项奖励经费65万元；2019年真抓实干奖励20万元；专项整治工作三方机构评审经费34万元；2019年度科级领导班子绩效考核奖励2.2万元；2019年湘乡市获湘潭市绩效第一名单位领导个人绩效考核奖金3.2万元。年中调减了62.5421万元预算指标，明细如下：窗口单位工作人员岗位津贴3.2万；人员异动及公车补贴8.5321万元；水府旅游区项目策划咨询费用28万元；统筹行政中心运行费用21.31万元；2020年工会经费1.5万元。

3、全年总预算情况

我局年初预算收入1102.8251万元，年中预算追加1415.88万元，年中预算追减62.5421万元，我局全年预算总指标2456.163万元，其中一般公共预算财政拨款2154.163万元，政府性基金预算财政拨款302万元。

（二）预算执行情况

2020年我局年初结转和结余428.9542万元，其中基本支出结转428.9542万元。本年收入2456.163万元，本年支出2347.5364万元，其中：基本支出1239.3661万元，项目支出1108.1703万元。年末结转和结余537.5807万元，其中基本支出结转190.4511万元，项目支出结转347.1296万元。

1、基本支出执行情况

2020年我局基本支出1239.3661万元，其中：工资福利支出1039.2163万元，商品和服务支出124.6938万元，对个人和家庭的补助57.4518万元，资本性支出18.0042万元。

2、业务性专项执行情况

2020年我局业务性专项项目支出总计1108.1703万元。

3、我局2020年无项目性专项支出。

4、“三公经费”支出使用和管理情况

2020年初，市财政批复“三公”经费预算数为37万元，其中公务用车运行维护费12万元，公务接待费25万元。

2020年“三公经费”实际支出6.1961万元，比预算节约30.8039万元，其中：公务用车运行维护费1.342万元，比预算节约10.658万元；公务接待费4.8541万元，比预算节约20.1459万元。

三、部门整体支出绩效情况

2020年我局收入2456.163万元，我局支出2347.5364万元，其中：基本支出1239.3661万元，项目支出1108.1703万元。2020年我局加强资金管理，所有资金按制度和预算执行，资金使用效果十分明显，主要表现在以下几个方面：

主要指标完成情况：

——全年完成地区生产总值 500.24 亿元，年计划增长 8.5%左右，实际增长 4.1%；

——财政总收入年计划增长 6.5%以上，实际增长 5.2%，其中地方一般公共预算收入增长 8.7%；

——固定资产投资年计划增长 15%左右，实际增长 10.6%；

——全年完成社会消费品零售总额 130.6 亿元，年计划增长10%左右，实际增长-2.4%；

——全年城乡居民人均可支配收入分别达到 39897 元、 21111元，年计划增长 8.2%、9%，实际增长 5%、7.1%。

1. 抓产业发展，经济结构不断优化。一是工业经济稳健复苏，二是现代农业稳步推进，三是三产业蓬勃发展。 2. 抓有效投资，发展基础不断夯实。一是投资计划有序推进，二是项目建设亮点纷呈，三是项目策划成效显著。 3. 抓改革开放，发展活力不断彰显。一是重点领域改革成效显著，二是营商环境不断优化，三是招商引资硕果累累。 4. 抓乡村振兴，城乡面貌不断改善。一是规划编制引领发展，二是城市建设全面提质，三是乡村振兴深入推进。 5. 抓“三大攻坚”战，发展质量不断提升。一是如期打赢脱贫攻坚战，二是重点领域风险得到有效化解，三是生态环境进一步改善。 6. 抓民生事业，群众福祉不断增强。始终把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，人民群众的安全感、幸福感、获得感不断增强。7.费用控制方面。2020年我局在公务接待费使用中，对公务接待工作已实行制度化、规范化。在公务接待管理工作中，按照上级要求严格执行了公务接待制度和内部审批制度，我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐等情况，我局不存在向下属单位转移、摊派支付“三公”经费现象。在公务用车运行及购置费使用中，我局严格执行《公务用车管理制度》，在公务用车的用油、维修、保险等方面严格执行政府采购程序。我局没有公务用车，由机关事务管理局调配行政执法车1辆供我局使用，不存在超编制、超标准配备公车或豪华装饰公务用车的行为；不存在借用、占用下级单位或其他单位车辆的行为；不存在在专项项目经费中超预算列支公务用车购置及运行经费等行为；不存在违规接受企业事业单位、个人捐赠车辆及公车入私户的行为。

四、存在的主要问题

在内外环境错综复杂的情况下，2020 年我市经济社会发展取得的成绩难能可贵、实属不易。同时，我们也清醒的认识到，发展中仍然面临不少困难和问题，主要体现在以下几个方面：一是经济下行压力持续加大，二是发展质量效益还有待提高，三是内需消费后劲不足，四是制约瓶颈仍然存在。

五、改进措施和有关建议

对上述问题，我们将高度重视，既要增强忧患意识、坚持底线思维，抓住主要矛盾，有针对性地加以解决，有效防范各类风险连锁联动、叠加传导；又要紧扣社会主要矛盾的变化，全面用好我国发展的重要战略机遇期，保持战略定力、坚定必胜信心，化挑战为机遇、变压力为动力，加快推动经济社会高质量发展。

发改局2020年度部门决算批复表.xls

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