2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年年初预算收入2124.98万元，调整预算收入数为 4837.37万元。

与上年相比，收入增加了2547.79万元，增加了111.28%，主要原因是2022年湘乡市就业资金由财政记账移交至湘乡市人力资源和社会保障局记账增加财政拨款收入2275.83万元、另追加了三支一扶人员2022年中央补助金28.8万元、三支一扶人员2021年中央补助金27.6万元、2021年度公开遴选机关事业单位工作人员专项经费19.5万元、三支一扶人员省级补助金19.24万元、人员异动、绩效考核等214.02万元、2020年度调资、职业年金58.35万元等。

2022年年初预算支出2124.98万元，决算支出4833.59万元。与上年相比，支出增加了2544.01万元，增加了111.11%，主要原因是2022年湘乡市就业资金由财政记账移交至湘乡市人力资源和社会保障局记账增加财政拨款支出2275.83万元、另追加了“三支一扶”人员中央、省补助金75.64万元、2021年度公开遴选机关事业单位工作人员专项经费19.5万元、人员异动、绩效考核等214.02万元、2020年度调资、职业年金58.35万元等支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4837.37万元，其中：财政拨款收入4581.27万元，占94.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入256.1万元，占5.3%，主要是湘乡市就业资金拨付的就业服务平台运行经费40万、就业创业工作经费40万、春风行动招聘会经费52.7万元、公益性岗位补贴、社保补贴、见习人员补贴、“五方面人员”比选考试等123.4万。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4833.59万元，其中：基本支出2244.48万元，占46.43%；项目支出2589.11万元（主要是湘乡市就业资金支出全列入就业专项资金补助支出），占53.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年年初预算收入2124.98万元，调整预算收入数为 4581.27万元。与上年相比，收入增加了2291.69万元，增加了100.09%，主要原因是2022年湘乡市就业资金由财政记账移交至湘乡市人力资源和社会保障局记账增加财政拨款收入2275.83万元、另追加了三支一扶人员2022年中央补助金28.8万元、三支一扶人员2021年中央补助金27.6万元、2021年度公开遴选机关事业单位工作人员专项经费19.5万元、三支一扶人员省级补助金19.24万元、人员异动、绩效考核等214.02万元、2020年度调资、职业年金58.35万元等。

2022年年初预算支出2124.98万元，决算支出4581.27万元。与上年相比，支出增加了2291.69万元，增加了100.09%，主要原因是2022年湘乡市就业资金由财政记账移交至湘乡市人力资源和社会保障局记账增加财政拨款支出2275.83万元、另追加了“三支一扶”人员中央、省补助金75.64万元、2021年度公开遴选机关事业单位工作人员专项经费19.5万元、人员异动、绩效考核等214.02万元、2020年度调资、职业年金58.35万元等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4581.27万元，占本年支出合计的94.78%，与上年相比，财政拨款支出增加2291.69万元，增长100.09%，主要是因为2022年湘乡市就业资金由财政记账移交至湘乡市人力资源和社会保障局记账增加财政拨款支出2275.83万元、另追加了“三支一扶”人员中央、省补助金75.64万元、2021年度公开遴选机关事业单位工作人员专项经费19.5万元、人员异动、绩效考核等214.02万元、2020年度调资、职业年金58.35万元等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4581.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4212.14万元，占91.94%；卫生健康支出支出74.13万元，占1.62%；住房保障支出127万元，占2.77%；农林水支出168万元，占3.67%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2124.98万元，支出决算数为4581.27万元，完成年初预算的215.59%，主要原因是2022年度湘乡市就业资金由财政记账移交至湘乡市人力资源和社会保障局记账增加财政拨款支出2275.83万元等，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）。

年初预算为1615.54万元，支出决算为1615.54万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）一般行政管理（项）。

年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为52.44万元，支出决算为52.44万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为139.53万元，支出决算为139.53万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2025.15万元。主要是因为2022年度湘乡市就业资金由财政记账移交至湘乡市人力资源和社会保障局记账，系中央、省就业补助资金，未列入年初预算。

6、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为122.86万元，支出决算为373.55万元。主要是因为2022年度湘乡市就业资金由财政记账移交至湘乡市人力资源和社会保障局记账，系中央、省就业补助资金，未列入年初预算，有250.68万元就业补助资金在此类、款、项列支。

7、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为74.13万元，支出决算为74.13万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（类）农林水支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为168万元，支出决算为168万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为127万元，支出决算为127万元，完成年初预算的100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2141.12万元，其中：

人员经费1862.21万元，占基本支出的86.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费和住房公积金支出。

公用经费278.91万元，占基本支出的13.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费及劳动保障监察、仲裁调解、社会保险经办机构业务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.3万元，支出决算为6.65万元，完成预算的31.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为3.04万元，完成预算的46.77%，决算数小于预算数的主要原因是控制接待无票不准和规模及有部份开支在2023年列支，与上年相比增加1.09万元，增长了55.44%,增长的主要原因是养老保险回头看迎接省市多次督查和检查。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为14.8万元，支出决算为3.61万元，完成预算的24.39%，决算数小于预算数的主要原因是通过市公车平台调车及有部份费用款未及时结算列支。与上年相比增加0.39万元，增长12.23%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.04万元，占45.71%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.61万元，占54.29%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为3.04万元，全年共接待来访团组150个、来宾320人次，主要是养老保险回头看及劳动保障监察省检工作开展需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.61万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.61万元，主要是养老保险回头看及疫情工作开展需要支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出278.91万元，比年初预算数基本一致。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.4万元，用于召开保险基金征缴、就业工作安排会议，人数200人左右；开支培训费0.4万元，用于开展保险基金业务培训和就业资金业务培训，人数400人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额116万元，其中：政府采购货物支出99.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.8万元。授予中小企业合同金额116万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障劳动保障监察执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，湘乡市人力资源和社会保障局围绕市委、市政府重点工作，并根据部门职责与年初工作规划，积极履职尽责，不断提升行政运行效率和公信力，2022年度部门整体支出绩效成效较为明显，主要体现在以下几个方面：

“稳就业”“保居民就业”方面

1、以创业带动就业、公共服务就业、职业能力建设为抓手，以高校毕业生、返乡农民工、就业困难人员为重点，扎实做好稳就业工作，全面落实保居民就业任务，全力确保全市就业局势整体稳定。截至12月底，我市城镇新增6402人，完成目标任务的106.70%；失业再就业1938人，困难人员就业300人。新增农村劳动力转移就业5502人，完成目标任务的100%；开展技能培训3802人次，创业培训679人；新增创业担保贷款83笔2,555.00万元，其中小微企业4家1,100.00万元。零就业家庭保持动态清零，城镇登记失业率2.34%，应届高校毕业生就业率96.60%。

2、落实援企减负稳岗，助力企业减负增效。大力推行“直补快办”落实稳岗返还，发放稳岗返还资金390.00万元，惠及企业234家11631人，稳岗返还覆盖率100%；对吸纳毕业年度高校毕业生的参保企业发放扩岗补助21.45万元；对受疫情影响经营困难的参保企业发放留工补助18.85万元，有效降低了企业生产经营成本，为保市场主体、稳定就业岗位提供了有力的支持。

3、严格培训要求，培训提质增效。共举办了76期职业技能培训班，培训学员3802人，其中“三高四新类”培训人1624人，“乡村振兴类”培训1031人，“稳就业类”培训1147人。共组织完成创业培训21期，其中SYB培训6期，IYB培训1期，网创电商班3期，网创直播班6期，模拟实训班4期，乡村领雁培训1期，共有679人参加培训并成功获得结业证书。

4、优化服务手段，力解就业难和招工难。依托公共就业服务平台，做好就业帮扶需求等信息的动态管理，今年以来开展“311”就业服务22942次。针对就业难和招工难的问题，湘潭市出台《强化企业招工服务二十条措施》，湘乡市迅速发布《湘乡市落实招工服务二十条工作实施方案》，现已建成劳动力资源库、技能人才资源库、园区企业用工信息库，劳动者就业和企业用工基本实现精准对接。依托“湘就业”“湘乡就业”线上招聘平台开展以“疫情防控不放松、就业服务不打烊、网上招聘不停歇”为主题的“春风行动”系列线上招聘活动；创新招聘会形式，与融媒体中心合作举办“疫情防控不放松、就业服务不打烊”为主题的记者带岗“云”招聘；依托湘乡市《龙城之声》94.2广播频道“玩转下班路”栏目宣传湘乡市用工政策，发布《致广大务工朋友的一封信》营造招工宣传的浓厚氛围，利用移动通信终端服务向外务工人员和家属发送用工信息，吸引劳动者返乡就业，多措并举、多管齐下，全方位宣传，用力打通就业“最后一公里”，让岗位信息深入每家每户。今年以来招募38名招聘大使，举办以送岗入社区、重点企业“纾困增效”、重点企业“千百帮扶”等为主题的招聘会33场，为各类用工企业招聘员工近4000人。

社会保障方面

1、企业职工养老保险方面

2022年1-12月企业职工基本养老保险总收入151,485.20万元，其中基金征缴收入46,312.11万元。省级统筹基金应上解资金47,022.97万元，上解率100%。离退休人数 33909人，养老保险总支出142,732.11万元，其中待遇支出95,706.04万元；基金累计结余17,045.47万元，社会化发放率为100%。

2、机关事业养老保险方面

2022年1-12月机关事业单位养老保险基金收入54,010.03万元，其中缴费收入24,821.05万元，转移收入1,084.10万元，财政补贴收入28,070万元，利息收入26.16万元，其他收入8.70万元；养老保险总支出53,402.95万元，其中待遇支出52,113.90万元，转移支出1,289.00万元；基金累计结余2,166.21万元。2022年1-12月办理新增退休人员483人，办理减少离退休人员240人，现有领取待遇的离退休人员9297人，社会化发放率为100%。

3、城乡居民养老保险方面

2022年1-12月缴费收入14,853.07万元，其中财政补贴收入12,858.82万元，利息收入23.29万元，其他收入362.94万元；待遇支出21,024.82万元，其中基础养老金支出20,156.73万元，个人账户支出868.09万元，代发项目支出512.64万元。

4、工伤保险方面

截至2022年12月31日，湘乡市共有参保单位1341家，实际缴费参保单位1161家，参保人数5.4万人。2022年1至12月我市工伤保险基金收入4,678.00万元（其中保费收入2,392.00万元，利息收入6.00万元，上级补助2,280.00万元），基金支出5,046.00万元（待遇支出2,614.00万元，劳动能力鉴定3.00万元，工伤预防宣传费32.00万元，上解上级支出2,397.00万元），当期基金结余-368.00万元，基金累计结余8.20万元。2022年，工伤保险中心受理用人单位工伤事故报告464人次，其中轻伤285人次，重伤171人次，死亡8人次。享受工伤医疗待遇438人次，基金支付334.90万元；享受一次性伤残补助金待遇222人次，一次性医疗补助金待遇176人次，基金支付1,533.81万元；享受伤残津贴301人次，基金支付98.00万元；享受工亡待遇5人次，支付一次性工亡补助金443万元；护理费26.22万元，劳动能力鉴定费3.4万元。

5、失业保险

2022年，湘乡市失业保险参保人数为3.82万人；总收入2,051.41万元，其中征缴收入2,004.954万元；总支出1,939.72万元；收支结余111.69万元，累计结余2811.75万。审核发放失业保险1182人，涉及金额1,077.77万元。审核享受失业补助623人次，涉及金额18.90万元。缓缴社会保险企业1家，累计缓缴金额23,578.28元。技能提升补贴35人，累计发放5.94万元。

人事人才方面

2022年首次自主进行基层中小学一级教师职称评审工作，共公布13个职数，申报14人，通过7人。完成了基层中小学高级教师和基层中小学资深乡村教师的申报工作和形式审查，其中申报基层资深乡村教师93人，基层高级教师33人。完成除教育系统的各系列高级职称的申报156人，中级工程系列申报27人，农业系列37人，林业系列4人，基层农林高级12人，中级17人的申报工作。澄清家底，搞好各系列高级评委库的推荐申报工作。积极配合省人社厅、省农业农村厅开展博士后团队下乡“传经送宝”，助力乡村振兴工作。主动作为、靠前服务，为湖南中部电力科技产业园园区企业及有关企业开展包括电气、电力系统及其自动化、高电压工程专业等中级及以下职称专场评审，经湘乡市电力工程行业协会电气工程职称评审委员会评审，黄林等65名同志通过中级专业技术职称评审、梁维等14名同志通过初级专业技术职称初任。

2022年教育系统完成招聘59人，选调105人至市直学校，卫健系统招聘114人。积极配合市委组织部制定出台了龙城人才计划1+10文件及事业单位急需紧缺专业技术人才目录。牵头组织实施事业单位管理岗位职员等级晋升工作，实施方案报经省委组织部、省人社厅批复同意，相关实施细则经市委常委会议审议通过，目前第一批晋升人员已进入考察阶段，下步将分批逐步开展。

劳动保障监察、劳动仲裁方面

积极贯彻落实全省劳动关系领域风险防范化解会议精神，主动作为，进一步加强行业监管和风险防控，全力构建和谐劳动关系。2022年共处理拖欠农民工工资问题和案件374起，立案33起，信访答复357件，全国欠薪平台150条，为1015名农民工追发工资3,394.00万元，法定期限类结案率100%，有效打击和震慑了恶意欠薪犯罪行为。进一步推进诚信等级评价工作，书面审查用人单位600余家。评定39家用人单位为2021年度劳动保障守法诚信A级（优秀）单位，7家为C级（失信）单位。举办劳资专管员培训班4期，湘乡市200余家企业参加，培训247名劳资专管员。湘乡市在建项目设立农民工工资专用账户合作银行共计11家，共计缴存保证金3,374.57万元。全市共170个代发专户，涉及项目306个，代发10.9万名农民工工资12.70亿元。

突出抓好劳动关系协商协调，加强劳动人事争议仲裁调解，办案、办事效能提升。2022年市本级共处理劳动人事争议案件185起，基层调解组织共处理劳动争议134件。其中仲裁调解和裁决结案180起，调解成功率71%，时限内结案率100%。涉及劳动者320人，涉案标的1980余万元，有效地维护了劳动关系和谐稳定。积极运用“互联网+调解仲裁”平台，线上线下受理劳动者维权诉求；创新工作模式，全面推行调解建议书制度，引导劳动者和用人单位通过调解组织化解矛盾纠纷；灵活转换案件处理方式，人民调解、专业调解、仲裁调解、仲裁裁决无缝对接；畅通裁审衔接渠道，统一裁审尺度，未发生一起错案。

重点民生实事方面

2022年，湘乡市承办省级民生实事19项，湘潭市级民生实事11项，本市级实事19项，合并重叠项目，共计36项。在上级部门及市委、市政府的大力支持和坚强领导下，高位推动，攻坚克难，狠抓落实。截止目前，36项重点民生实事目标任务已全部完成，其中17项超额完成。全年各级为省、湘潭市、湘乡市实事项目共投入资金6.40亿元。

党风廉政建设方面

被评价单位以“清廉人社”建设工作为抓手，进一步强化作风建设，提升人力资源社会保障公共服务水平，树立为民、务实、清廉的人社队伍形象。紧盯“七不”现象和“十种”问题，深入开展“正作风、提精神、鼓士气”专项整治行动，开展了常态化督查检查。从4月中旬开始至今，专项行动领导小组共开展专项督查行动8次，发出通报8期，发现问题12个，通报批评10人，提醒谈话1人。开展了深化整治领导干部违规收送红包礼金问题清理，全局科级以上干部签订承诺书21份，各股室、二级机构正副职签订承诺书35份。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题主要有：1、绩效目标设置不够合理，核心不突出；2、部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3、绩效指标与工作计划不完全对应，没有按三定方案和年初确定工作计划设定可量化、细化的绩效指标。

附件：2022年决算公开表.xls