第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2024年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署以及省委、湘潭市委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导、优化交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合。

　　2、拟订全市交通运输行业发展规划和执行行业标准，并组织实施；指导全市交通运输行业有关体制改革工作。

　　3、承担交通运输市场监管职责；组织落实全市交通运输有关法律法规和运营规范的监督实施，负责全市交通运输执法工作。

　　4、牵头拟订全市城乡客运有关设施规划；负责城市公共客运交通管理工作。

　　5、负责水上交通安全监管工作；负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（含渔船）、水上安全管理及船员管理工作；实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理；指导、协调全市航道及其设施的建设、维护、管理工作。

　　6、负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按法定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责农村公路（含桥梁、渡口、隧道）的行业管理。

　　7、承担市域内公路、水路及附属设施的建设、改造升级、日常养护、应急抢险等组织管理工作；负责全市公路养护和路况目标任务的实施和路况质量评定工作，制定农村公路养护制度并监督落实。

　　8、承担交通设施建设市场监管责任；监督实施交通建设工程相关政策、制度和技术标准；组织实施国家、省、湘潭市、市重点项目和公路、水运交通工程建设，负责权限内交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

　　9、指导全市交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。

　　10、负责全市交通运输行业科技工作；指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

　　11、指导市域内交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

　　12、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　湘乡市交通运输局内设机构包括：本部门共有编制人数295人，实有人数312人。内设股室18个（含5个副科级单位），分别为：办公室、法规股、审批服务股、规划计划统计股、基本建设股、公路管理股、运输管理股、安全管理股（应急管理办公室）、科技信息股、财务股、人事股、党建办公室、湘乡市公路建设养护中心、湘乡市交通运输服务中心、湘乡市水运事务中心、湘乡市交通安全和质量监督站、湘乡市交通建设项目事务中心、湘乡市交通运输综合行政执法大队。

　　二、部门预算单位构成

　　湘乡市交通运输局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘乡市交通运输局。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5,526.68万元，其中：一般公共预算拨款5,526.68万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款500万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加604.35万元，主要原因是人员增资调资及以前年度退休人员和在职人员的年度考核奖列入当年预算。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算5,526.68万元，其中：社会保障和就业支出427.84万元，卫生健康支出212.27万元，交通运输支出4,542.78万元，住房保障支出343.79万元。支出较去年增加604.35万元，主要原因是人员增资调资及以前年度退休人员和在职人员的年度考核奖列入当年预算。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5,526.68万元，其中：社会保障和就业支出427.84万元，占7.74%，卫生健康支出212.27万元，占3.84%，交通运输支出4,542.78万元，占82.2%，住房保障支出343.79万元，占6.22%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算4,669.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算857万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出234万元，主要用于打击非法营运维护道路运输秩序等、交通安全生产工作等、交通项目前期工作等、渡口日常维护等、交通运输综合行政执法大队执法装备及服装的购置等方面；公路养护支出520万元，主要用于国省干线公路日常养护及填平保通等以及农村公路日常养护、县道换板填平保畅、农村公路安保等方面；公路运输管理支出68万元，主要用于客运运输市场管理等、信息监管平台网络建设等方面；水路运输管理支出35万元，主要用于水上安全整治工作等、水上运输的日常监管等以及渡工、签单员和安全员工资补助等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出717万元，比上年预算减少36.71万元，下降4.87%，主要原因是人员变动。

　　（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为146.6万元，其中，公务接待费45万元，公务用车购置及运行费101.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费101.6万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少40万元，主要是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算10万元，拟召开交通工作等会议，人数715人，内容为全市交通工作相关会议；培训费预算5万元，拟召开主题教育及水上从业人员培训，人数650人，内容为党员主题教育及水上从业人员业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额204.6万元，其中，货物类采购预算130.6万元；工程类采购预算70万元；服务类采购预算4万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车17辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车17辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5,526.68万元，其中，基本支出4,669.68万元，项目支出857万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

　　第二部分 2024年部门预算表

　　部门预算公开表(2024).xlsx