目  录

 

第一部分 湘乡市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

第一部分

湘乡市交通运输局概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针政策和法律法规。组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导交通运输枢纽规划和管理。优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

（二）订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。负责全市交通运输执法检查和监督。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。

（七）监督、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）拟订地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承担县、乡、农村道路的建设和管养工作。

（十）负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘乡市交通运输局内设机构包括：内设股室18个（含5个副科级单位），分别为：办公室、财务股、政工人事股、规划计划统计股、公路管理股、运输管理股、基本建设股、安全管理股、法规股、行政审批股、科技信息股党建办公室、工会、湘乡市交通运输服务中心、湘乡市水运事务中心、湘乡市公路建设养护中心、湘乡市交通和安全质量监督检测站、湘乡市交通运输综合执法大队。

（二）决算单位构成。湘乡市交通运输局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：湘乡市交通运输局本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘乡市交通运输局 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 湘乡市交通运输局　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：湘乡市交通运输局 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：湘乡市交通运输局                                                                                                     公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湘乡市交通运输局 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湘乡市交通运输局 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计15992.81万元。与上年相比，增加1876.64万元，增长13.29%，主要是因为增加了政府性基金用于化解政府债务。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障交通民生实事建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计13511.05万元，其中：财政拨款收入13313.71万元，占98.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入197.34万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计14141.77万元，其中：基本支出5318.62万元，占37.61%；项目支出8823.15万元，占62.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计13313.71万元，与上年相比，增加4046.51万元,增长43.66%，主要是因为增加了政府性基金用于化解政府债务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出9775.55万元，占本年支出合计的XX%，与上年相比，财政拨款支出增加508.34万元，增长5.5%，主要是因为人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出9775.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出565.57万元，占5.79%；卫生健康支出203.31万元，占2.08%;交通运输支出8704.32万元，占89.04%；住房保障支出302.35万元，占3.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为5037.16万元，支出决算数为13313.71万元，完成年初预算的264.31%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为152.73万元，支出决算为152.73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为382.7万元，支出决算为382.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为30.14万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为203.31万元，支出决算为203.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为3115.94万元，支出决算为4032.32万元，完成年初预算的129.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为224万元，支出决算为292.07万元，完成年初预算的130.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为376.73万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为513万元，支出决算为1739.09万元，完成年初预算的339%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.98万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为68万元，支出决算为152.67万元，完成年初预算的224.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

年初预算为45万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的61.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年的渡工签单员工资于下年度才进行支付。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为987.26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为390万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

14、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为629.63万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为302.35万元，支出决算为302.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

按照支出功能分类，交通运输方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出（科目名称），2025年度决算数为4403.32万元，占财政拨款支出总额的33.07%，主要用于工资等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5168.34万元，其中：

人员经费4681.33万元，占基本支出的90.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助……。

公用经费487.01万元，占基本支出的9.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为104万元，支出决算为67.62万元，完成预算的65.02%；与上年相比减少54.87万元，降低44.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格经费管理。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比；与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位未安排预算支出。决算数与上年数持平的主要原因是我单位未安排预算支出。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为89万元，支出决算为66.65万元，完成预算的74.89%；与上年相比减少43.77万元，降低39.64%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比；与上年相比减少18.36万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格经费管理，决算数小于上年数的主要原因是上年度有购置公车，本年无公车购置。。湘乡市交通运输局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为89万元，支出决算为66.65万元，

主要是用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，完成预算的74.89%；与上年相比减少25.41万元，降低27.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格经费管理。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格经费管理。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

3.公务接待费支出预算为15万元，支出决算为0.97万元，完成预算的6.47%；与上年相比减少11.1万元，降低91.96%。决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求，减少公务接待。决算数小于上年数的主要原因是根据上级要求，减少公务接待。2025年度共接待来访团组11个、来宾72人次，主要是上级调研检查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入3538.16万元；年初结转和结余0万元；支出3538.16万元，其中基本支出0万元，项目支出3538.16万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为317.52万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3220.64万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出487.01万元，比上年决算数减少61.19万元，降低11.17%。主要原因是：我单位在职人员编制数量减少，且严格控制支出，节约运行经费。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.95万元，用于召开交通工作会议，人数598人，内容为全市交通工作会议；开支培训费6.30万元，用于开展事业单位人员培训及党员主题教育培训，人数516人，内容为事业单位人员培训及党员主题教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额3151.20万元，其中：政府采购货物支出365.80万元、政府采购工程支出2536.93万元、政府采购服务支出248.48万元。授予中小企业合同金额3151.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1726.85万元，占授予中小企业合同金额的54.80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.88%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆41辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车37辆，其他用车主要是公务用车及工程用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5 个，共涉及资金733万元。其中，一般公共预算项目5 个733 万元，占一般公共预算支出总额的7.5%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2025年度干线公路及县道日常养护和填平保通经费、交通项目前期经费、交通安全生产工作经费、农村公路养护、客货运输市场管理5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出733万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数14,141.77万元，执行数14,141.77万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1、坚持项目为王，有效完善干线路网。紧盯收官“十四五”重要节点，咬紧交通基础设施建设这个关键性任务。扩大外连通道。益娄高速涧山互通项目建成通车，我市西部乡镇进入“高速公路”时代，实现“出门即上高速”，为区域发展注入强劲动力。2、坚持民生优先，持续提升保障能力。突出问题导向，梳理群众反映强烈的民生类问题，一步一个脚印攻坚突破。3、坚持便民高效，积极优化营商环境。深入落实市委把优化营商环境作为狠抓高质量发展“一号工程”的部署要求，着力提升行政服务针对性、实效性。深化政务服务改革。4、坚持规范有效，持续深化综合执法。主动适应当前市场主体增多、执法监管难度加大的新形势，持续加强行政执法规范化建设，提升执法工作效能。5、坚持综合施策，扎实筑牢安全防线。时刻保持忧患意识，始终恪守底线思维，努力实现高质量发展与高水平安全良性互动。完善安全管理机制。推动市交通运输安全生产专业委员会规范化运行，与应急、公安等重点部门开展常态合作，强化资源共享、信息互通、工作联动，凝聚交通运输安全生产工作合力。针对客运市场、危化品运输、普货运输、水上交通运输、建设工地管理等安全监管重点，有序开展专项执法检查，全力管控重大安全风险。深化安全隐患治理。6、坚持站位全局，全面抓好工作统筹。树牢观全局、顾大局思维，着力锤炼服务中心、狠抓落实的工作作风。认真办理建议提案。7、坚持党建引领，着力打造交通铁军。积极推动基层党建与中心工作有机融合，充分增强交通运输队伍的战斗力、凝聚力。强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，制定实施局党委理论学习中心组年度学习计划，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神。发现的主要问题及原因：（一）道路安全隐患整治任务艰巨。现存公路安防A、B级隐患786处，总里程有210.871公里，预计要到2026年11月前完成整改，时间紧、任务重，资金缺口突出。（二）路网适配性有待提升。G240湘青线作为梅桥互通连接线，受醴娄高速通车影响，拥堵与安全问题凸显，与经济发展需求不相匹配。（三）农村公路标准偏低。农村道路通达率有待提高，路面宽度普遍不足6米，亟待拓宽路段723公里、新建709公里，现有通达能力难以满足乡村振兴需求。。下一步改进措施：（一）抓重大项目，促进综合交通体系化。着力推进宁韶高速南延线项目建设，进一步打通对外通道。加快推进株洲至韶山高速公路湘乡段、韶峰南方物流大道、G240湘青线、涟水复航工程等项目前期工作，同步实施国省道精细化提升工程，优化普通国省干线公路网。（二）抓示范创建，促进物流服务网络化。冲刺省级“农村客货邮融合发展示范县”验收，建成农村寄递物流综合服务站点，完善县、乡、村三级物流服务网络。助力“神龙万里公铁空多式联运”项目提质增效，加速推进现代物流行业发展。（三）抓农路管养，促进乡村通达便利化。巩固“四好农村路”示范创建成果，实施旅游路、资源产业路30公里，安防工程30公里，农村公路修复养护162公里。加大农村公路路政执法巡查和日常养护力度，有序管控公路两侧综合环境。（四）抓内外兼修，促进行政执法规范化。对内加强执法业务能力培训，提升执法队伍素质，进一步提升综合执法水平。对外加强货运源头监管和客运市场监管，严厉打击“非法营运”，进一步规范市场秩序。（五）抓整治预防，促进安全管理精细化。深入推进道路安全隐患整治，积极争取专项财政资金支持，全面完成A、B级道路隐患整治任务。持续推进交通问题顽瘴痼疾系统整治、道路交通事故预防行动，定期开展安全生产检查，全面保障交通运输系统安全。（六）抓争资争项，促进服务发展持续化。在完成市委既定目标的基础上，积极对接上级部门，并对项目进行策划包装，全力争取将G240湘青线（四大桥）项目申报至2026年超长期国债项目库；争取将绿色化工园区兴园路申报纳入省交通运输厅“十五五”公路实施项目规划。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。5个项目全年预算数733万元，执行数713.75万元，完成预算的97.37%，干线公路及县道日常养护和填平保通经费评价等级为良、交通项目前期经费评价等级为良、交通安全生产工作经费评价等级为良、农村公路养护评价等级为良、客货运输市场管理评价等级为良。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2025年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。湘乡市交通运输局在2026年度绩效自评中，深刻反思了支出结构合理性及资金管理制度建设方面的不足，并致力于系统性整改。在支出结构方面，我局将优化财政资金配置，集中财力保障重点领域，如国省干线公路养护、农村公路建设与提质改造、“四好农村路”高质量发展、公共交通运营补贴、交通运输安全监管等核心业务。同时，大力压减一般性支出，严格执行“过紧日子”的要求，确保资金向项目建设、设施维护等实质性环节倾斜，提升资金使用效益。在资金管理制度建设上，我局将健全内控体系，强化预算绩效管理，完善从预算编制、执行到监督的全过程管控机制。通过强化绩效评价结果应用，将其作为改进管理和安排预算的重要依据，并常态化开展内部审计和监督检查，确保资金安全规范有效使用。下一步，我局将以绩效目标为导向，持续深化零基预算改革，推动资金管理更加精细化、科学化，为交通运输事业高质量发展提供坚实保障。

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

 

第五部分   附 件

 

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件.zip