行政审批服务局2021年部门预算公开

目  录

第一部分  行政审批服务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  行政审批服务局2021年度部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、部门收入预算情况说明

2、部门支出预算情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

三、预算绩效情况说明

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、政府购买服务情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  行政审批服务局单位2021年度部门预算表

1、部门预算基本情况表

2、部门预算基本数据表

3、部门收支预算总表

4、部门收入预算总表

5、部门支出预算总表

6、财政拨款收支预算总表

7、一般公共预算支出表（政府预算支出经济分类）

8、一般公共预算支出表（部门预算支出经济分类）

9、部门政府性基金预算支出表

10、公共财政拨款“三公”经费及会议费预算表

11、项目支出明细表

12、政府采购预算表

13、政府采购服务预算表

14、非税收入表

15、非税收入安排的支出表

16、部门整体支出绩效目标申报表

17、项目支出绩效目标申报表

行政审批服务局2021年部门预算说明

第一部分： 单位概况

一、职能职责负责组织拟订全市行政审批制度改革、政务公开、政务服务、电子政务、市长热线管理相关政策和地方性法规、规章草案，制定有关规定制度和管理办法，并组织实施。负责指导、推进全市行政审批制度改革工作，协同指导全市“放管服”工作。规范全市行政审批行为，负责对行政审批、政务服务进行流程优化。负责推进、指导、协调、监督“三集中、三到位”改革、并联审批改革和预审批制度，完善重大项目帮办代办服务机制等并联审批改革配套措施。

二、机构设置

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、单位预算含机关、进驻政务大厅的30个窗口单位及279个工作人员的合并预算。内设机构含办公室、行政审批制度改革股、政务服务管理股、政务公开股。

2、二级机构湘乡市人民政府政务服务中心不是独立的预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有行政审批服务局部门本级。

3、本单位在职人员25人，退休人员1人。临聘人员15人,帮代办中心劳务派遣15人。本单位无公车。单位国有资产占用情况（固定资产1717万元，其中：办公面积7000㎡）

第二部分：部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括政务大厅运行水电办公费、物业管理费、帮代办工作人员工资福利、电子外网租赁费、技术运维外包服务费等专项经费。

等专项经费。

1、收入预算  2021年年初预算数852.4万元，其中，一般公共预算拨款852.4万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加76.84万元，主要是因电子外网延伸到乡镇、村，网络租赁费及技术运维外包服务有所增加，临聘人员增了3名，，增加了机关及临聘人员服装费的预算。

2、支出预算  2021年年初预算数852.4万元，其中，一般公共服务791.5万元，社会保障和就业支出25.11万元，卫生健康支出13.29万元，住房保障支出22.49万元，无公共安全、教育、科学技术等支出。支出较去年增加76.84万元，主要是临聘人员增了3名，增加了服装费的预算，因电子外网延伸到乡镇、村，网络租赁费及技术运维外包服务有所增加。

二、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入852.4万元，具体安排情况如下：

1、基本支出  2021年年初预算数为302.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出  2021年年初预算数为550万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政务大厅运行维护费支出74万元，主要用于机关、政务大厅正常运转的水电、办公费等方面；电子政务外网移动光纤租赁费支出40万元，主要用于建立健全市、乡镇、村（社区）四级联动的综合政务服务体系，搭建服务规范化、体验便捷化、渠道多样化、资源共享化的覆盖全市的“互联网+政务服务”平台等方面；电子政务外网延伸到乡镇、村电信网络费支出41.28万元，主要用电子外网向乡镇（街道）、村（社区）延伸的网络租赁及技术服务费；30名帮代办12345市长热线人员工作经费支出150万元，主要用于15名帮代办12345市民热线人员15名话务员支付工资、缴纳医保养保等方面；物业管理费支出23.12万元，主要用于办公大楼的物业管理费等支出；政务中心大厅工作人员工作经费73.44万元，主要用于机关55人和279个窗口工作人员伙食补助等方面；技术运维外包服务费支出85万元，主要用于技术运行维护服务费等方面。电子政务网络维护及政府门户网维护费支出8.64万元，主要用于电子政务网、政府门户网的维护等方面；12345市民热线维护费支出16万，主要用于维护12345市民热线办公系统等方面；行政审批指南及办事指南编印费支出11.52万元，主要用于编印审批指南和办事指南等方面；服装费支出27万元，主要用于制做机关55名工作人员的工作服费用等支出。

三、预算绩效情况

2020年政务大厅运行维护费、物业管理费、电子政务务外网移动光纤租赁费、政务大厅工作人员工作经费、27名帮代办12345市长热线人员工作经费、技术运维外包服务费6个项目支出纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果为较好，2021年电子政务外网延伸到乡镇、村电信网络费、30名帮代办12345市民热线人员工作经费、政务大厅运行维护费、电子政务务外网移动光纤租赁费、技术运维外包服务费、政务大厅工作人员工作经费6个项目支出纳入了财政绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本单位或部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款54万元，比2020年预算增加16万元，上升42%。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费   0万元，无公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算比2020减少一万元。

3、政府采购情况

2021年行政审批服务局无政府采购预算。

4、政府购买服务情况

2021年行政审批服务局无政府购买服务。

第三部分、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2021部门预算批复表_(106)湘乡市行政审批服务局.xlsx