2023年湘乡市东台山国家森林公园管理处部门预算公开说明

 

目  录

 

第一部分  2023年度部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分   2023年度部门预算表

1、部门预算基本情况表

2、部门预算基本数据表

3、部门收支预算总表

4、部门收入预算总表

5、部门支出预算总表

6、财政拨款收支预算总表

7、一般公共预算支出表（功能分类）

8、一般公共预算支出表（政府预算支出经济分类）

9、一般公共预算支出表（部门预算支出经济分类）

10、部门政府性基金预算支出表

11、公共财政拨款“三公”经费及会议费预算表

12、项目支出明细表

13、政府采购预算表

14、非税收入表

15、非税收入安排的支出表

16、政府采购服务预算表

17、部门整体支出绩效目标申报表

18、项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

  执行森林资源管理与保护，提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，公园游览与娱乐项目组织管理，植物栽培与养护等相关社会服务工作。

（二）机构设置。

本单位在职人员12人，离退休人员32人。本单位无公车。本单位拥有国有资产958.9万元（净资产323.6万元），其中办公楼1栋249平方米等。

二、部门预算单位构成

湘乡市东台山国家森林公园只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支预算总体情况说明

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 187.76 万元，其中，一般公共预算拨款 187.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 18.39 万元，主要是项目预算收入的减少及奖金项目未纳入本年度年初预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 187.76 万元，其中，社会保障和就业支出 14.68 万元，卫生健康支出 6.21 万元，节能环保支出 29 万元，农林水支出 127.56 万元，住房保障支出10.31万元。支出较去年减少 18.39 万元，主要是项目支出预算的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 187.76 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 138.76  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 49  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：国家公园（免费开放门票补偿） 支出 29  万元，主要用于主要用于森林公园日常运行及维护、景区绿化维护、基础设施维护等方面； 林区公共（公共服务设施） 支出 20  万元，主要用于林区水、电费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门行政事业单位的机关运行经费 21.62 万元，比上年预算增加 0.23 万元，上升 1.08 %，主要是职工工资的增加导致福利费及工会经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），  因公出国（境）费  0 万元。2023年“三公”经费预算较上年减少50%，原因是2022年度实际支出比预算少，2023年预算数参照2022年度实际支出金额。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 党建及工会活动 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 1 万元，党建活动预算0.5万元，工会活动预算0.5万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 5.5 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 13 万元。

（五）政府购买服务情况说明：2023年本部门政府购买服务预算总额 0 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：目前，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：2022年免费开放门票补偿项目支出纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果为良。2023年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 187.76  万元，其中，基本支出 138.76 万元，项目支出 49 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

512002 湘乡市东台山国家森林公园管理处部门预算批复表.xlsx