2023年湘乡市东山国有林场部门预算公开说明

 

目  录

 

第一部分  2023年度部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分   2023年度部门预算表

1、部门预算基本情况表

2、部门预算基本数据表

3、部门收支预算总表

4、部门收入预算总表

5、部门支出预算总表

6、财政拨款收支预算总表

7、一般公共预算支出表（功能分类）

8、一般公共预算支出表（政府预算支出经济分类）

9、一般公共预算支出表（部门预算支出经济分类）

10、部门政府性基金预算支出表

11、公共财政拨款“三公”经费及会议费预算表

12、项目支出明细表

13、政府采购预算表

14、非税收入表

15、非税收入安排的支出表

16、政府采购服务预算表

17、部门整体支出绩效目标申报表

18、项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

   管理国有林场，促进林业发展。实施以保生态促民生为主的林业发展战略，保护培育森林资源和维护生态安全等生态公益服务工作。

（二）机构设置。

本单位在职人员12人，离退休人员1人。本单位无公车。本单位没有国有资产及办公楼，办公区域及设备与森林公园共享。

二、部门预算单位构成

湘乡市东山国有林场只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支预算总体情况说明

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 145.74 万元，其中，一般公共预算拨款 145.74  万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 7.88 万元，主要是虽然职工基本工资增加了但是2022年度预算中的“奖金”这一项目2023年度不再纳入预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 145.74 万元，其中，社会保障和就业支出 12.45 万元，卫生健康支出 6.62 万元，农林水支出 115.37 万元，住房保障支出 11.30  万元。支出较去年减少 7.88 万元，主要是2023年度年初预算支出项目中不再包含绩效奖。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 145.74 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数145.74  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 0 万元，因为本单位没有项目支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门行政事业单位的机关运行经费 21.24 万元，比上年预算增加 0.26 万元，上升 1.24 %，主要是职工工资增加导致工会经费及福利费的预算增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），  因公出国（境）费  0 万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0.5  万元，拟召开 1 会议，人数 30 人，内容为森林防火联防联控会议；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 党建活动  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算  0.5  万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   4万元，其中，货物类采购预算 2.75  万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 1.25 万元。

（五）政府购买服务情况说明：2023年本部门政府购买服务预算总额 0 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：目前，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：2022年整体项目支出纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果为良。2023年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 145.74  万元，其中，基本支出 145.74 万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

512005 湘乡市东山国有林场部门预算批复表.xlsx