2023年湘乡市林业局

部门预算公开说明（汇总）

 

目  录

 

第一部分   2023年度部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分   2023年度部门预算表

1、部门预算基本情况表

2、部门预算基本数据表

3、部门收支预算总表

4、部门收入预算总表

5、部门支出预算总表

6、财政拨款收支预算总表

7、一般公共预算支出表（功能分类）

8、一般公共预算支出表（政府预算支出经济分类）

9、一般公共预算支出表（部门预算支出经济分类）

10、部门政府性基金预算支出表

11、公共财政拨款“三公”经费及会议费预算表

12、项目支出明细表

13、政府采购预算表

14、非税收入表

15、非税收入安排的支出表

16、政府采购服务预算表

17、部门整体支出绩效目标申报表

18、项目支出绩效目标申报表

 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

林业局为财政全额预算拨款的行政单位。主要职责是：负责全市林业及生态保护修复的监督管理；组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作，承担市绿化委员会的具体工作；负责全市森林、湿地资源的监督管理；负责监督管理全市石漠化防治工作；负责全市陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全市各类自然保护地；负责森林防火和森林病虫害防治及林木检疫工作；负责依法对木材、竹材、竹副产品、野生动植物的运输实施监督管理；负责全市全民义务植树的组织管理；指导各类商品林、生态公益林和风景林、苗木花卉和干鲜水果的发展和培育，保护好国家级、省级、地（市）级、市（县）级生态公益林；指导全市集体林和成片自留山的伐区设计，盗伐、滥伐、火灾案件的技术鉴定；指导征占用林地及大型林业经营企业的规划可行性论证；负责指导本局所属场、所、站工作和森林公园、湿地公园监督管理工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位在职人员97人，离退休人员90人。有公车1辆。本单位拥有国有资产1868.97万元，其中办公楼4栋3720㎡等。  

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、林业局机关本级

2、湘乡市东台山国家森林公园

3、湘乡市东山国有林场

4、湘乡市褒忠山国有林场。

三、部门收支预算总体情况说明

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1452.83万元，其中一般公共预算拨款1452.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少241.99万元，主要是人员异动，预发绩效奖未纳入预算及项目经费减少等。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1452.83万元，其中农林水支出1168.13万元，社会保障和就业支出114.31万元，卫生健康支出56.07万元，节能环保支出29万元，住房保障支出85.33万元，支出较去年减少241.99万元，主要是人员异动，预发绩效奖未纳入预算及项目经费减少等。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1452.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1183.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算269万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中林业生态资源保护与监督28万元，主要是用于执法办案的各项业务支出；森林防火150万元，主要用于森林防火扑救、宣传、物资器械采购；林业有害生物防治18万元，主要是用于病虫害防治、药品器械的采购；野生动物保护及疫情疫源监测9万元，主要是用于野生动物的保护；森林督查及资源数据更新15万元，主要是用于森林督查及森林资源管理“一张图”年度更新工作；免费开放门票补偿29万元，主要是用于景区公共设施维护、卫生保洁、绿化维护、日常清理等方面；公共服务设施20万元，主要是用于公园设施维护与管理。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费191.09万元，比上年预算增加2.82万元，增长1.50%，主要是人员异动，公用经费增加。                                          

(二)“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为11.8万元，其中公务接待费7万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要是:严格按照中央八项规定，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算7.50万元，拟召开森林防火、林业执法、天然林调查、造林项目等会议，人数260人，内容为森林防火、林业执法、天然林调查、病虫害防治等；培训费预算9万元，拟开展森林防火、林业执法、病虫害防治等培训，人数180人，内容为森林防火、林业执法、病虫害防治等。拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额29.70万元，其中货物类采购预算15.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14.25万元。

（五）政府购买服务情况说明：2023年本部门政府购买服务预算总额15.00万元,其中森林督查及资源数据更新15.00万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：目前,本部门共有公务用车1辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目说明：2022年本部门森林防火项目支出纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果为“良”,森林护林员管护费项目支出纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果为“良”。免费开放门票补偿项目支出纳入了财政绩效评价,财政绩效评价结果为“良”。2023年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1452.83万元，其中，基本支出1183.83万元，项目支出269万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

林业局2023年部门预算汇总表.xlsx