目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

 

  

 

第一部分 2024年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责全市林业及生态保护修复的监督管理。 

2、组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作，承担市绿化委员会的具体工作。 

3、负责全市森林、湿地资源的监督管理。 

4、负责监督管理全市石漠化防治工作。 

5、负责全市陆生野生动植物资源监督管理。 

6、负责监督管理全市各类自然保护地。 

7、负责森林防火和森林病虫害防治及林木检疫工作。 

8、负责依法对木材、竹材、竹副产品、野生动植物的运输实施监督管理。 

9、负责全市全民义务植树的组织管理。 

10、指导各类商品林、生态公益林和风景林、苗木花卉和干鲜水果的发展和培育，保护好国家级、省级、地（市）级、市（县）级生态公益林。 

11、指导全市集体林和成片自留山的伐区设计，盗伐、滥伐、火灾案件的技术鉴定。 

12、指导征占用林地及大型林业经营企业的规划可行性论证。 

13、负责指导本局所属场、所、站工作和森林公园、湿地公园监督管理工作。 

14、完成市委、市政府交办的其他工作。 

（二）机构设置 

湘乡市林业局（本级）内设机构包括：本部门共有编制人数40人，实有47人。内设股室12个，分别为：办公室、造林绿化股（市绿化委员会办公室）、资源管理法规股（审批服务股）、林业生态安全股、行政执法股、森林防火股、规划财务股、党建办（人事股）、林业技术服务中心、壶天木材检查站（林业产业发展中心）、城区林业中心站、林长制事务中心。 

二、部门预算单位构成 

湘乡市林业局（本级）只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘乡市林业局（本级）。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,147.28万元，其中：一般公共预算拨款1,146.28万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款999万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金1万元，其他收入0万元。收入较去年增加208.73万元，主要原因是本年度专项安排比上年度增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,147.28万元，其中：社会保障和就业支出66.81万元，卫生健康支出33.47万元，农林水支出993.46万元，住房保障支出53.55万元。支出较去年增加208.73万元，主要原因是人员异动、调资，本年度专项安排比上年度增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,146.28万元，其中：社会保障和就业支出66.81万元，占5.83%，卫生健康支出32.47万元，占2.83%，农林水支出993.46万元，占86.67%，住房保障支出53.55万元，占4.67%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算746.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算400万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出400万元，主要用于护林员管理工资、林业生态资源保护与监督、森林督察及资源数据更新、森林防火、野生动植物保护、有害生物防控（植物疫病）等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出106.57万元，比上年预算减少16.59万元，下降13.47%，主要原因是人员异动。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为9.8万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开森林防火等会议，人数100人，内容为加强森林防火等；培训费预算2万元，拟召开林业工作等培训，人数50人，内容为林业技术培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算15万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,147.28万元，其中，基本支出747.28万元，项目支出400万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

 

 

第二部分 2024年部门预算表 

（湘乡市林业局本级）部门预算公开表.xlsx

 

（湘乡市林业局本级）部门预算公开表.xlsx