目 录 

 

第一部分 湘乡市林业局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

第一部分湘乡市林业局概况 

 

 

 

一、部门职责 

（一）负责全市林业及生态保护修复的监督管理.。 

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作，承担市绿化委员会的具体工作。 

（三）负责全市森林、湿地资源的监督管理。 

（四）负责监督管理全市石漠化防治工作。 

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。 

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。 

（七）负责森林防火和森林病虫害防治及林木检疫工作。 

（八）负责依法对木材、竹材、竹副产品、野生动植物的运输实施监督管理。 

（九）负责全市全民义务植树的组织管理。 

（十）指导各类商品林、生态公益林和风景林、苗木花卉和干鲜水果的发展和培育，保护好国家级、省级、地（市）级、市（县）级生态公益林。 

（十一）指导全市集体林和成片自留山的伐区设计，盗伐、滥伐、火灾案件的技术鉴定。 

（十二）指导征占用林地及大型林业经营企业的规划可行性论证。 

（十三）负责指导本局所属场、所、站工作和森林公园、湿地公园监督管理工作。 

（十四）完成市委、市政府交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

湘乡市林业局内设机构包括：本部门共有编制人数73人，实有人数86人，内设股室12个，分别为办公室、造林绿化股（市绿化委员会办公室）、资源管理法规股（审批股务股）、林业生态安全股、行政执法股、规划财务股、党建办（人事股）、森林防火股、林业技术服务中心、壶天木材检查站（林业产业发展中心）、城区林业中心站、林长制事务中心、东台山国家森林公园管理处、东山国有林场、褒忠山国有林场。 

（二）决算单位构成 

湘乡市林业局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、湘乡市林业局部门本级 2、湘乡市东台山国家森林公园管理处 3、湘乡市东山国有林场 4、湘乡市褒忠山国有林场 

 

 

第二部分2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年度部门决算情况说明 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计8,706.03万元。与上年相比，收、支总计各增加3,947.31万元，增长82.95%。主要原因是预算调整，年中追加项目。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计8,112.63万元，其中：财政拨款收入7,873.06万元，占97.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入239.57万元，占2.95%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计8,211.73万元，其中：基本支出1,546.65万元，占18.83%；项目支出6,665.08万元，占81.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计7,873.06万元,与上年相比，增加4,152.18万元，增长111.59%。主要原因是预算调整，年中追加上级项目。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度财政拨款支出7,873.06万元，占本年支出合计的95.88%。与上年相比，财政拨款支出增加4,152.18万元，增长111.59%。主要是因为预算调整，年中追加项目。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度财政拨款支出7,873.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出147.23万元，占1.87%；卫生健康支出63.27万元，占0.8%；节能环保支出214.17万元，占2.72%；农林水支出7,332.36万元，占93.14%；交通运输支出20万元，占0.25%；住房保障支出96.03万元，占1.22%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,452.83万元，支出决算数为7,873.06万元，完成年初预算的541.91%，其中： 

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为105.53万元，支出决算为118.95万元，完成年初预算的112.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中追加养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为19.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加退休人员奖励性生活补贴。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为6.29万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，预算调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为56.07万元，支出决算为63.27万元，完成年初预算的112.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中医保追加。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项） 

年初预算为29万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为25.31万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加天然林停伐补助等项目。

8.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为160万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用结余结转资金。。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 

年初预算为562.46万元，支出决算为662.69万元，完成年初预算的117.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖金,科级领导班子集体绩效考核奖,离休人员与部分退休干部相关待遇等。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为220万元，支出决算为152.63万元，完成年初预算的69.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 

年初预算为222.93万元，支出决算为250.34万元，完成年初预算的112.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 

年初预算为0万元，支出决算为864.19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加森林抚育补助,中央财政造林,森林质量提升,油茶产业发展补助,上一轮退耕还生态林抚育,油茶林营造补助与国土绿化试点示范等项目。。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） 

年初预算为142.74万元，支出决算为450.63万元，完成年初预算的315.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年森林禁伐省级补助、2020年度森林植被恢复费、森林护林员管护费等项目。。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项） 

年初预算为0万元，支出决算为57.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年天然林停伐管护补助、生态效益补偿资金等项目。。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生物多样性调查等项目。。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为275万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加油茶产业项目。。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项） 

年初预算为20万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） 

年初预算为0万元，支出决算为33.73万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加有害生物防治与森林防火等项目。。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为88.43万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加林业生态保护发展资金与波比公司等项目。。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4,382.64万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，项目增加。

22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加项目。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为85.33万元，支出决算为96.03万元，完成年初预算的112.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度财政拨款基本支出1,488.99万元，其中： 

人员经费1,268.36万元，占基本支出的85.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费220.63万元，占基本支出的14.82%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为8.15万元，支出决算为6.46万元，完成预算的79.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比减少0.82万元，下降11.26%，下降的主要原因是厉行节约。其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为5.34万元，支出决算为3.66万元，完成预算的68.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比增加0.64万元，增长的主要原因是上级检查来访检查次数增加。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少1.46万元，下降34.19%，下降的主要原因是厉行节约。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.66万元，占56.66%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.81万元，占43.5%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为3.66万元，全年共接待来访团组136个、来宾687人次，主要是上级单位来林业局检查工作发生的接待支出发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.81万元，其中：公务用车购置费0万元，湘乡市林业局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.81万元，主要是公务用车保险、公务用车加油、公务用车维修保养支出支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

湘乡市林业局2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、关于机关运行经费支出说明 

湘乡市林业局2023年度机关运行经费支出141.64万元，比上年度决算减少9.29万元，下降6.16%。主要原因是：厉行节约。 

十、一般性支出情况 

2023年本部门会议费0.76万元，召开春季森林防火工作与省林业工作会议，人数130人，内容为总结“十三五”及2020年全省林业工作，部署“十四五”及2021年工作。培训费3.17万元，召开继续教育、项目资金管理、北斗终端培训培训，人数70人，内容为事业人员年度继续教育、项目资金管理及北斗终端学习；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

本部门2023年度政府采购支出总额191.3万元，其中：政府采购货物支出13.25万元、政府采购工程支出150.02万元、政府采购服务支出28.03万元。授予中小企业合同金额191.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175.06万元，占授予中小企业合同金额的91.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，湘乡市林业局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十三、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

2023年我局本级本年财政拨款收入7099.48万元,已于当年100%到位,我局财政拨款支出7099.48万元,其中：基本支出856.95万元,项目支出6242.53万元。年末无结余结转。全年主要绩效如下：1、林长制工作完成情况。一是调整优化林长体系。市级林长体系以市委书记、市长为双林长，市级领导担任副林长，由市委常委、市纪委书记、市监委主任担任督察长，乡镇街道建立了乡、村两级林长体系。全市共有市级林长30人、乡级林长261人、村级林长333人，今年已召开市林长会议2次、副林长会议6次、林长办会议15次。二是优化“一长四员一警”管护网格。全市管护网格246个，有专职护林员246名、监管员191名、执法人员69名、科技员36名、辅（干）警241名，均已按照属地管理人员、部门管理职责等在巡护系统内进行了优化调整。三是全面落实护林员管理。根据“市建、镇管、村用”原则，严格按《护林员管理办法（试行）》制订《护林员考核制度》，开展护林员选聘、签订合同、培训等工作，护林员月巡林率达95%以上，签发湘乡市护林员巡林情况通报8期。在湘潭市护林员巡林通报中，连续2个月获得湘潭市第一名，省巡护系统使用通报中护林员巡护率全省排名第33名。四是市乡村三级林长开展常态化巡林。结合森林防火、松材线虫病枯死木清理、春季植树造林、油茶产业发展等当前林业重点工作进行督导推动。截至目前，市级林长巡林201次，乡级林长巡林3901次，村级林长巡林9510次。五是加强了巡护系统的使用与管理。巡护系统使用率全省排名第34名，湘潭市排名第1名。系统由专人负责管理运行，截至目前，上报工作动态241条，基层林业站工作信息150条。六是全力开展林长办（林业站）一体化建设。根据省、湘潭市相关文件精神要求，全市拟分批次开展林长办（林业站）一体化建设，东郊乡、金石镇、栗山镇、中沙镇、棋梓镇为第一批试点建设乡镇。2、油茶产业发展情况。一是明确了发展方向。今年以来，市委、市政府高度重视油茶产业的发展，主要领导多次调研、专题研究，全力推动《湘乡市油茶产业发展三年行动方案》（2023-2025年）及“双百双十”工程实施，计划今年完成5.35万亩（新造4万亩、低改1.35万亩），2023－2025年完成新增油茶种植15万亩，油茶低产林改造5万亩，确保到2025年全市油茶种植面积达到30万亩以上、盛产期丰产林达到13万亩以上、茶油产能达到2600吨以上。二是充实了工作力量。市林业局优化内设机构，积极与编委办对接，拟成立林业产业服务中心，在人手紧缺的情况下明确了3名同志专职负责油茶产业发展，并成立了油茶协会，以推动全市油茶产业发展。要求各乡镇明确专班、安排专人开展业务培训6期，切实提升乡镇技术干部服务油茶产业发展的能力和水平。三是强化了用地保障。为解决油茶新造用地难的问题，今年多次、反复与省局进行沟通协调，省局同意我市退出国家级、省级公益林15847.3亩，其中国家级公益林12819亩，省级3028.3亩，第一批退出图斑已于8月底下达，第二批退出图斑在10月底下达。同时向省局申请增加了采伐指标5万立方米，以保障油茶新造用地需求。四是加强了技术服务。全市派出36名林业科技人员到各乡镇，另将13名林业科技人员深入油茶林基地开展技术指导服务450次，到乡镇开展油茶种植培训6期，培训人员260人次。我局已与中南林业科技大学建立了种研合作机制，多次邀请首席油茶栽培专家谭晓风、袁军、李建安等教授来湘乡潭市、金薮、虞唐等地开展培训6场次，培训300人次，并于每村发放油茶种植视频一套，切实为林农提供技术指导和服务。五是拓宽了销售渠道。今年楚山宝公司、江山沁园等公司积极拓展茶油销售渠道，楚山宝公司先后在长沙、广州、湖南第二届花卉苗木博览会设点销售，江山沁园公司先后在广州、香港、澳门参展销售，已达成销售协议200多万元，现正与日本等多家公司洽谈进行合作。3、林业有害生物防治情况。今年以来，组织全市各乡镇（街道）林业站及国有林场进行林业有害生物防治监测，重点监测竹蝗、马尾松毛虫及秋季松材线虫病等。松材线虫病全市共清理枯死木12609株，主要发生在中沙镇、白田镇、梅桥镇、金石镇、金薮乡、翻江镇、壶天镇、潭市镇、虞唐镇、棋梓镇、栗山镇等11个乡镇，枯死木严格按照松材线虫病防治技术要求进行彻底清理，并利用“松材线虫病疫情防控监管平台”进行管理，在湖南省2022-2023年度松材线虫病疫情除治质量评估结果为优秀。联合各乡镇（街道）林业站、市森林公安局、行政执法股开展松材线虫病疫木执法专项行动10余次，签订《不使用松材承诺书》1万余份，没收并无害化处置松材800多立方米，共立行政案件8件，刑事案件2件，有效震慑了非法经营加工利用松木的行为。5月在金石镇召开了湖南省林业有害生物防控现场会。在全市外来物种调查中，发现我市外来物种32种，制作标本50份。4、森林资源管理保护情况。一是严格林地用途管制。按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》要求，合法合理使用林地，依法依规报批项目，杜绝林地无序流失。今年共完成林地审批16宗，审批林地24.1827公顷，收取植被恢复费200.9912万元。二是坚持森林限额采伐管理。科学下达商品材生产计划，优化林木采伐手续，依法依程序核发林木采伐许证，加强伐前、伐中、伐后的指导服务和监督管理。全年共办理林木采伐许可证170份，审批林木采伐面积1209公顷，蓄积31224立方米。三是认真开展森林督查和资源监测。组织各乡镇（街道）林业主管部门开展森林卫片图斑核查、销号整改、林业生态环境整治、森林、草地、湿地资源监测等工作。完成2022年违法图斑销号23个。完成2023年森林督查425个图斑的核查工作，全市共计合法图斑416个，其中违法图斑9个，涉及建设项目4个，目前全部都在整改中。配合做好省环保督察工作，完成生态赔偿磋商1个，完成公益诉讼3起。四是完成公益林和天然林保护与修复。完成2023年63.5313万亩公益林和22.9814万亩天然商品林管护面积落实、资金造册工作，并已全部录入直补系统，2023年发放公益林补助资金1123.05万元，天然商品林管护补助资金367.69万元。同时做好公益林动态调整与公益林优化，调出省级以上公益林913公顷。五是打击各类涉林违法行为。2023年共办理林业行政案件21起，收缴罚金52万余元；其中移送公安机关立案侦查案件4起，责令补办林地手续或恢复植被20多亩。开展毁林毁草专项行动，移送破坏森林资源案件20余起。5、中央财政国土绿化试点示范项目推进情况。湘潭市中央财政国土绿化试点示范项目在湘乡市实施营造林和油茶营造5.8013万亩，投资11253万元。其中，中央财政补助6841.4万元，省级财政补助628.1万元，市县级财政配套2599.6万元，社会投资1183.9万元。分为营造林39275亩（经省、湘潭同意，现调整为营造乔木林12000亩，另27275亩调整为油茶营造），油茶营造18738亩。目前，我市动工总面积51708亩，占项目建设总任务89.1%，其中：人工造林1231亩，退化林修复33883亩，油茶新造855亩，油茶低产林改造15739亩。6、其他工作情况。一是下达并100%完成营造林任务。今年春季任务1.4万亩，其中中央财政造林补贴1万亩，中央财政森林抚育0.4万亩。二是全面启动了新一轮林地保护利用规划（2021-2035年）的编制工作。三是协调化解集体林权纠纷矛盾50余件，流转集体林权7万余亩。四是申报《湘乡市2023年省级资金高标准油茶示范基地建设项目》和《油茶果初加工与茶籽仓储交易中心建设项目》，目前正在申报2个林下经济示范基地。五是积极开展生态损害赔偿工作。今年启动生态损害赔偿5宗，已办结4宗，1宗正在办理。六是持续深化推进国家森林城市创建工作，根据国家林业和草原局《关于做好2023年国家森林城市称号批准工作的通知》文件内容和要求，根据精减的内容和增加的考核事项进行调整，明确我市创森工作建设重点，稳步推进各项工作。2023年褒忠山国有林场整体支出绩效情况如下：（一）建立制度，做到有岗有责。林场出台了内控管理制度，将护林员的具体工作职责，在结合“一长四员”要求的基础上进一步具体化，将林区基础设施日常维护、应急物资配置、护林防火通道保畅、项目实施现场监管纳入到护林员工作范畴。依托原有的自然界线及实时卫星图斑等技术手段，将每个网格的责任区域精准细化到具体的山头、沟壑，实现巡林护林工作纵向到底，横向到边。（二）扩大宣传，营造氛围。林场林区面积较大且地形复杂，护林防火压力较大。为此，我们在明确每名干部职工护林防火宣传责任的同时，定期安排内勤人员张贴宣传资料、出动宣传车，在林区边界村组进行全覆盖式宣传，年初以来共计出动宣传车辆100余台次，张贴宣传标语2000余张。春节、清明期间在多地火情频发的情况下林场周边没有发生一起火情，确保了林区生态安全。（三）盯住关键时段，注重重点把控针对春节、清明等关键时段我们提前进入特护期，并加大特护期的管护力度。一是，为提升林场森林防火的应急处置能力，依托林场所在乡镇联合组建了一支16人的消防应急队伍，组织应急演练，特护期林场职工24小时值守林场乡镇消防队员人不出镇，保持手机24小时畅通，做到召之即来、来之能战；二是开展“六清”专项行动。针对林区边缘的坟山集中区域、上山公路、隔离带边缘及集体林地交界的林缘地带开展大面积的林地清理，四月初，针对林区与彭氏孝文化园接壤区域坟地较多，专门安排资金对该边缘区域近一公里三十多亩林地进行了清理，有效排除了风险隐患；三是持续对五个主要的入山卡口的封闭式管控，每个卡口安排两名职工进行全天候的值守，确保火种不上山、火情不近山；四是为有效缓解风电进驻后所增加的管护压力，我们主动与风电衔接，在与风电接壤的部位增设卡口，控制无关人员通行，进一步敦促风电切实履行管护责任，具体解决森林防火及管护设施建设等相关事宜。（四）依托项目，推动森林防火基础设施建设。今年以来，依托我局实施的8000亩国土绿化及新造林项目着手推进森林防火基础设施建设。一是结合国土绿化作业道路新修了一条近2公里的林间小路；二是选取了地势较为平缓的林区纵线实施生物防火林建设近6公里；三是选取了几处水源相对充沛、交通条件较好且与生物防火林带相邻近的位置大众山、白云寺、林家坳、丁家坳、建设四个蓄积量30-50立方的蓄水池。同时林场积极争取上级项目支持全面推动林区基础设施建设。一是在白云寺、林井坳建设两处管护用房，其中，白云寺郭家垴管护用房已启动建设，林井坳管护用房已完成设计及预算。二是已申报在林场场部的上山卡口建设一处相对简易且与园林单位相适应的、外观形象较好的值班岗亭。三是争取了湘潭市局支持，在褒忠山山顶的风车坳新建一个蓄积170立方的消防蓄水池；三是通过发改立项及项目储备，拟定在2024年实施7.46公里的防火应急道路升级改造及近6公里的应急道路新建。 

（三）存在的问题及原因分析 

1.乡镇动力不足。目前，乡镇工作相对复杂，千头万绪，难以推动，动力不足。镇村干部思路不新，点子不多，魄力不够，精力不足。
2.群众意识不强。以种植油茶为例，大部分乡镇用地资源丰富，但群众的种植意愿不强烈。此外，群众对森林资源保护、森林防火、野生动植物保护的意识还不够强。
3.经费保障不足。以林长制工作为例，完成2023年度林长制考核工作还需投入经费2397万元。
4.人员力量不足。目前我局机关、场所干部职工年龄结构相对老化，退休人员增多，专业技术人员比例不高甚至出现断层，现有的在编在岗人员力量应对当前繁重的工作任务十分吃力，亟需招录专业技术人员，充实技术队伍，加强人员力量。 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

第五部分 附件 

 

1、2023年单位整体支出绩效评价报告.docx