目 录 

第一部分 2026年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2026年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

 

  

 

第一部分2026年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责全市林业及其生态保护修复的监督管理；拟订全市林业及其生态保护修复的规划、标准及实施办法并组织实施；组织开展全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

2、组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业重点生态保护修复工程，指导、监管公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，指导林木花卉工作；指导全市林业有害生物防治，负责森林植物检疫工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担市绿化委员会的具体工作。

3、负责全市森林、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行全市森林经营方案及全市森林采伐限额；负责全市林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林、天然林的界定和管理工作；按权限负责管理国有森林资源；负责全市湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全市石漠化防治工作；组织开展荒漠调查、防沙治沙、石漠化防治工作；监督管理沙化土地的开发利用；组织沙化灾害预测预报。

5、负责全市陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查；组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理全市各类自然保护地；拟订全市各类自然保护地规划和相关标准；负责权限内自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进全市林业改革相关工作；结合集体林权制度、国有林场等重大改革相关安排，制定出台我市实施意见并监督实施；拟订全市林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导林地承包经营工作；开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

8、拟订全市林业资源优化配置及木材、林产品、林副产品利用的方案；拟订全市相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。

9、负责全市国有林业场所基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导全市林业重大违法案件的查处；负责相关林业行政执法及监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林业场所开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

12、监督管理全市林业资金和国有资产，提出本级林业预算内投资、财政性资金安排计划；组织申报林业投资项目并实施；组织实施林业生态补偿工作。

13、负责全市林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园管理体制。

（二）机构设置 

湘乡市林业局内设机构包括：内设股室15个，分别为：办公室、造林绿化股（市绿化委员会办公室）、资源管理法规股（审批服务股）、林业生态安全股、行政执法股、森林防火股、规划财务股、党建办（人事股）、林业技术服务中心、城区林业中心站、林长制事务中心、湘乡市东台山国家森林公园管理处、湘乡市东山国有林场、湘乡市褒忠山国有林场、湘乡苗圃。本部门共有编制人数87人，实有189人，其中在职87人，退休101人，离休1人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、湘乡市林业局部门本级；2、湘乡市东台山国家森林公园管理处；3、湘乡市东山国有林场；4、湘乡市褒忠山国有林场。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1753.16万元，其中：一般公共预算拨款1753.16万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款600万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加85.79万元，主要原因是预算调整，人员异动以及项目收入增加。 

（二）支出预算：2026年本部门支出预算1753.16万元，其中：社会保障和就业支出244.22万元，卫生健康支出66.61万元，节能环保支出15万元，农林水支出1328.91万元，住房保障支出98.43万元。支出较去年增加85.79万元，主要原因是预算调整，人员异动以及项目支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1753.16万元，其中：社会保障和就业支出244.22万元，占13.93%，卫生健康支出66.61万元，占3.8%，节能环保支出15万元，占0.86%，农林水支出1328.91万元，占75.8%，住房保障支出98.43万元，占5.61%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算1418.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算335万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：生态保护支出15万元，主要用于林业生态资源保护与监督等方面；一般行政管理事务支出200万元，主要用于护林员管护经费等方面；森林资源培育15万元，主要用于义务植树等方面；林业草原防灾减灾60万元，主要用于有害生物防治、森林防火等方面；森林生态效益补偿25万元，主要用于东台山国家森林公园免费开放门票补偿；林区公共支出20万元，主要用于东台山国家森林公园林区公共服务支出。

五、政府性基金预算支出 

2026年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费支出166.6万元，比上年预算增加27.32万元，上升19.24%，主要原因是预算调整，人员异动。 

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为15.8万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费12.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.8万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年增加2.4万元，主要是褒忠山国有林场和东山国有林场各新增一辆公务用车。 

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.2万元，拟召开森林防火联防联控等会议，人数15人左右，内容为加强森林防火与森林管护等；培训费预算0.8万元，拟召开无人机使用、消防车驾驶、灭火器械等培训，人数5-8人，内容为森林防火无人机使用技能学习、森林消防车驾驶技能学习与灭火器械的学习等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额220万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算200万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，专业技术用车3辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万以上的设备0台，单位价值100万以上的设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备价值50万以上的设备0台，价值100万以上的设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1753.16万元，其中，基本支出1418.16万元，项目支出335万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

 

 

第二部分 2026年部门预算表 

512林业局2026年部门预算公开表(功能科目到明细).xlsx