目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分 2024年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

承担全面依法治市重大问题的政策研究；协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建设。负责有关重大决策部署督查工作。负责开展依法治市和法治建设考核工作。贯彻执行国家、省、湘潭市关于司法行政工作的方针政策和法律法规。编制全市司法行政工作发展中、长期规划和年度计划并监督实施。承担市人民政府法律顾问工作，负责对政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。负责市政府行政复议、应诉、裁决案件的办理。指导、监督乡镇（街道）及市直单位行政复议、应诉、裁决的有关工作。负责指导全市规范性文件管理相关工作。承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作；负责市人民政府及其部门规范性文件的登记工作；受理有关规范性文件违法的审查申请；负责乡镇（街道）园区和市直部门规范性文件备案审查工作；组织开展规范性文件清理工作。推进重大行政决策听证；监督、指导政府等重大行政决策听证工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各地各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责政府合同的审查管理，参与、指导、监督重大政府合同的调研、谈判、起草、签订等工作；督促指导乡镇（街道）及市直单位规范政府合同管理。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；指导依法治理和法治创建工作。负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导全市法律顾问工作。指导监督管理律师、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。指导监督管理法律援助工作，指派承办法律援助案件。推动人民参与和促进法治建设。指导并监督管理人民调解工作及司法所工作，推进司法所建设；负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。负责指导、监督各乡镇（街道）园区、各部门行政执法工作，负责行政执法人员资格管理。参与社会治安综合管理。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。负责本系统队伍建设。完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

湘乡市司法局内设机构包括：本部门共有编制人117人，实有人数113人，内设股室13个，办公室、普法与依法治理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件管理股、社区矫正管理股、合同审查管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理、装备财务保障股、党建办、人事股、市委依法治市办秘书股，事业单位：湘乡市法律援助中心，市公证处；全市按乡、镇、办事处共设22个副科级派出司法所。

二、部门预算单位构成

湘乡市司法局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘乡市司法局。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,950.55万元，其中：一般公共预算拨款1,950.55万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加315.87万元，主要原因是本年度增加基础性绩效奖及项目支出增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,950.55万元，其中：公共安全支出1,582.5万元，社会保障和就业支出151.68万元，卫生健康支出77.55万元，住房保障支出138.83万元。支出较去年增加315.87万元，主要原因是本年度增加基础性绩效奖及项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,950.55万元，其中：公共安全支出1,582.5万元，占81.13%，社会保障和就业支出151.68万元，占7.78%，卫生健康支出77.55万元，占3.98%，住房保障支出138.83万元，占7.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,800.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算150万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出150万元，主要用于普法工作 支出 27万元，主要用于法制宣传教育和依法治理等方面；社区矫正支出28万元，主要用于社区矫正对象的调查、监管、教育、培训；人民调解支出28万元，主要用于全市的矛盾纠纷调解；法律援助支出27万元，主要用于法律援助办案贴;法律顾问经费40万元,主要用于市人民政府聘请律师团队费用等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出255.76万元，比上年预算增加0.68万元，增长0.27%，主要原因是本年度增加基础性绩效奖导致福利费等计提基数增加等。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为11.1万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加0.5万元，主要是社区矫正项目支出费用。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟召开社区矫正会议，人数50人，内容为教育社区矫正对象；培训费预算2万元，拟召开社区矫正培训，人数60人，内容为教育社区矫正对象；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额62.5万元，其中，货物类采购预算30.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算32万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,950.55万元，其中，基本支出1,800.55万元，项目支出150万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 司法局2024湘乡部门预算公开表.xlsx