2023年度湘乡市教育局（本级）部门决算
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间：2026-01-26 09:29
目 录
第一部分 湘乡市教育局（本级）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分湘乡市教育局（本级）概况
一、部门职责
（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
（二）负责统筹规划、协调和指导全市权限范围内各级各类教育，会同有关部门制订学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导教育信息化工作和网络信息安全工作。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；执行落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
（四）负责全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
（五）负责指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，执行国家、省制定的教学指导文件和教学评估标准。
（六）负责管理权限内各学校和培训机构的审批、监督、撒销、合并及其专业设置；负责全市职业教育和继续教育工作。
（七）负责全市教育经费管理；拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划和方案；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理教育援助和教育贷款；负责对贫困学生资助的审批与监督工作；负责教育系统内部审计工作；规划、指导全市教育产业和勤工俭学工作；负责监督管理全市学校危房改造和学校建设。
（八）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；指导和协调教育系统的安全稳定工作，按照“一岗双责”的要求，履行好安全工作职责；会同有关部门进行校车安全监督检查。
（九）负责全市的教师队伍建设工作，会同有关部门研究提出全市各级各类学校编制标准建议，指导教育系统人才队伍建设；承担教师资格认定工作。
（十）负责管理权限内的各类教育的招生考试、学籍、学历工作，会同有关部门制定各类学校招生计划。
（十一）负责统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范文字及普通话培训工作。
（十二）负责对违反有关教育法律法规的行为进行处罚。
（十三）承担中共湘乡市委教育工作领导小组秘书组职责。
（十四）承办市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘乡市教育局（本级）内设机构包括：本部门共有编制人数23人，实有人数65人。内设股室14个，分别为：市委教育工作领导小组秘书组办公室、办公室、审计股、政策法规股、基础教育股、民办教育股、职成教育股、学前教育与特殊教育股、基建股、安全监督股、教育督导股、计财股、人事股、教育培训监管股。
（二）决算单位构成
湘乡市教育局（本级）无下属单位，因此，湘乡市教育局（本级）2023年单位决算即湘乡市教育局（本级）本级。
第二部分2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：湘乡市教育局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6725.29 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
7077.74 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
299.15 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7024.44 |
本年支出合计 |
58 |
7077.74 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
351.76 |
年末结转和结余 |
60 |
298.46 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
7376.20 |
总计 |
62 |
7376.20 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：湘乡市教育局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
7024.44 |
6725.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
299.15 |
|||
|
205 |
教育支出 |
7024.44 |
6725.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
299.15 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1467.30 |
1349.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.84 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
783.77 |
665.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.84 |
||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
673.57 |
673.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
4618.15 |
4618.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
1564.60 |
1564.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
879.50 |
879.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
220.68 |
220.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1936.38 |
1936.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
499.00 |
499.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050302 |
中等职业教育 |
499.00 |
499.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
439.98 |
258.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
181.31 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
439.98 |
258.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
181.31 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：湘乡市教育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
7077.74 |
3270.72 |
3807.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
7077.74 |
3270.72 |
3807.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1520.60 |
552.93 |
967.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
837.07 |
552.56 |
284.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
673.57 |
0.00 |
673.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
9.96 |
0.38 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
4618.15 |
1825.43 |
2792.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
17.00 |
10.43 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
1564.60 |
434.00 |
1130.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
879.50 |
387.90 |
491.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
220.68 |
220.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1936.38 |
772.42 |
1163.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
499.00 |
499.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050302 |
中等职业教育 |
499.00 |
499.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
439.98 |
393.36 |
46.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
439.98 |
393.36 |
46.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：湘乡市教育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6725.29 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
6725.29 |
6725.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6725.29 |
本年支出合计 |
59 |
6725.29 |
6725.29 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6725.29 |
总计 |
64 |
6725.29 |
6725.29 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：湘乡市教育局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
6725.29 |
3053.55 |
3671.74 |
|||
|
205 |
教育支出 |
6725.29 |
3053.55 |
3671.74 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1349.46 |
517.07 |
832.39 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
665.93 |
516.69 |
149.24 |
||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
673.57 |
0.00 |
673.57 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
9.96 |
0.38 |
9.58 |
||
|
20502 |
普通教育 |
4618.15 |
1825.43 |
2792.72 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
17.00 |
10.43 |
6.57 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
1564.60 |
434.00 |
1130.60 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
879.50 |
387.90 |
491.60 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
220.68 |
220.68 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1936.38 |
772.42 |
1163.96 |
||
|
20503 |
职业教育 |
499.00 |
499.00 |
0.00 |
||
|
2050302 |
中等职业教育 |
499.00 |
499.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
258.67 |
212.05 |
46.62 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
258.67 |
212.05 |
46.62 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：湘乡市教育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
366.12 |
302 |
商品和服务支出 |
218.61 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
49.70 |
30201 |
办公费 |
28.07 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
81.86 |
30202 |
印刷费 |
2.41 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
71.12 |
30203 |
咨询费 |
3.72 |
310 |
资本性支出 |
24.72 |
|
30106 |
伙食补助费 |
17.98 |
30204 |
手续费 |
0.26 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
19.44 |
30205 |
水费 |
2.55 |
31002 |
办公设备购置 |
15.16 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.50 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31003 |
专用设备购置 |
9.57 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.31 |
30207 |
邮电费 |
2.95 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.78 |
30209 |
物业管理费 |
18.06 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.55 |
30211 |
差旅费 |
10.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
25.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.52 |
30213 |
维修（护）费 |
10.23 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.84 |
30214 |
租赁费 |
5.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2444.09 |
30215 |
会议费 |
3.04 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.47 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.14 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
1.26 |
30218 |
专用材料费 |
1.68 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.20 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.82 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.73 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
6.55 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
2429.97 |
30228 |
工会经费 |
40.37 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.30 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.34 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
41.99 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.54 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.07 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2810.22 |
公用经费合计 |
243.33 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：湘乡市教育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：湘乡市教育局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：湘乡市教育局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.37 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
2.03 |
2.37 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
2.03 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计7,376.2万元。与上年相比，收、支总计各增加1,377.13万元，增长22.96%。主要原因是上级补助增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7,024.44万元，其中：财政拨款收入6,725.29万元，占95.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入299.15万元，占4.26%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7,077.74万元，其中：基本支出3,270.72万元，占46.21%；项目支出3,807.02万元，占53.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计6,725.29万元,与上年相比，增加1,378.94万元，增长25.79%。主要原因是上级补助增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出6,725.29万元，占本年支出合计的95.02%。与上年相比，财政拨款支出增加1,378.94万元，增长25.79%。主要是因为上级补助增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出6,725.29万元，主要用于以下方面：教育支出6,725.29万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为538.1万元，支出决算数为6,725.29万元，完成年初预算的1,249.83%，其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为229.19万元，支出决算为665.93万元，完成年初预算的290.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为65万元，支出决算为673.57万元，完成年初预算的1,036.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。
4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为10万元，支出决算为17万元，完成年初预算的170%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,564.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加。
6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为65万元，支出决算为879.5万元，完成年初预算的1,353.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加。
7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为220.68万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加。
8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为25万元，支出决算为1,936.38万元，完成年初预算的7,745.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加。
9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算为10万元，支出决算为499万元，完成年初预算的4,990%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加。
10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为70万元，支出决算为258.67万元，完成年初预算的369.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3,053.55万元，其中：
人员经费2,810.22万元，占基本支出的92.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费243.33万元，占基本支出的7.97%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.45万元，增长23.44%，增长的主要原因是日常维护。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.74万元，增长的主要原因是业务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.29万元，下降46.03%，下降的主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.03万元，占85.65%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.34万元，占14.35%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.03万元，全年共接待来访团组26个、来宾260人次，主要是上级检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.34万元，其中：公务用车购置费0万元，湘乡市教育局（本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.34万元，主要是日常维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘乡市教育局（本级）2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
湘乡市教育局（本级）2023年度机关运行经费支出243.33万元，比上年度决算减少79.63万元，下降24.66%。主要原因是：节约开支。
十、一般性支出情况
2023年本部门会议费4.57万元，召开考试、检查等会议，人数1600人，内容为督导评估等。培训费1.44万元，召开教育教学工作业务培训，人数2800人，内容为新形势形势下的教育；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘乡市教育局（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是0；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
无
（三）存在的问题及原因分析
无
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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