目录

 

第一部分  湘乡市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湘乡市教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  湘乡市教育局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湘乡市教育局概况

一、部门职责：①、贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，负责拟定全市教育发展规划；制定教育有关规范性文件并组织实施。②、负责全市教育经费管理；拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划的方案；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理教育援助和教育贷款；负责实施家庭贫困学生资助工作；负责教育系统内部审计工作；规划、指导全市教育产业和勤工俭学工作；负责监督管理全市学校危房改造和学校建设。③、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；指导和协调教育系统的安全稳定工作；会同有关部门进行校车安全监督检查。④、负责全市的教师队伍建设工作，会同有关部门研究提出全市各级各类学校编制标准建议，指导教育系统人才队伍建设；承担教师资格认定工作。⑤、负责管理权限内的各类教育的招生考试、学籍、学历工作，会同有关部门制定各类学校招生计划。

二、机构设置

 湘乡市教育局为一级预算单位,下辖38个二级预算单位,二级预算单位均实行独立核算,其中包括:一中、东山、二中、四中、一职、进修学校6所市直学校；东方红、湘铝学校、进修附小、湖铁实验学校、机关幼儿园5所局管学校；20个乡镇办中心学校；6个二级机构和1个城区离退休办.

 第二部分  湘乡市教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年年初结转和结余14361.15万元，其中：项目支出结转和结余1847.32万元。本年收入总计98634.51万元，与上年相比，增加了8710.4万元，增长9.69%。2017年支出总计97851.36万元，与上年相比，增加了7118.25万，增长7.85%。2017年用事业基金弥补收支差额107.77万元，结余分配0.85万元。年末结转和结余为15251.22万元，其中：项目支出结转和结余154.31万元。收支变动的主要原因是：1、从2017年5月开始所有退休人员的生活费在人力资源和社会保障局发放,支出相应减少5600万元.2、2017年人员工资福利有一定提高。2017年在职人员工资两次提标和一次薪级异动，并补发了2016年下半年的提标额和2016年综治奖。2017年工资福利支出比2016年增加约12000万元。3、湘乡二中债券置换债务还本支出4750万元。4、严格执行收入两条线，所有收入都纳入预算管理。5上级专项指标的追加。6、加大了对公办学前教育的投入，学前教育蓬勃发展。

二、收入决算情况说明

2017年收入共计98634.51万元，其中：财政拨款收入85798.47万元，占收入的86.99%；上级补助收入644.77万元，占收入的0.65%；事业收入9889.16万元，占收入的10.03%；其他收入2302.12万元，占收入的2.33%。

三、支出决算情况说明

2017年支出总计97851.36万元，其中：教育支出80582.3万元，占支出的82.35%；文化体育传媒支出271万元，占支出的0.28%；社会保障和就业支出11434.1万元，占支出的11.69%；医疗卫生与计划生育支出2635.06万元，占支出的2.7%；住房保障支出2872.9万元，占支出的2.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计85798.47万元，其中：一般公共预算财政拨款85798.47万元，与上年相比，增加了5549.76万元，增长6.92%.2017年财政拨款支出总计85940.7万元，与上年相比，增加了5234.37万元,增长6.49%，其中：一般公共预算财政拨款85934.7万元，政府性基金预算财政拨款6万元。增加的主要原因是：1、从2017年5月开始所有退休人员的生活费在人力资源和社会保障局发放,支出相应减少5600万元.2、2017年人员工资福利有一定提高。2017年在职人员工资两次提标和一次薪级异动，并补发了2016年下半年的提标额和综治奖。2017年工资福利支出比2016年增加约12000万元。3、上级专项追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出共计85934.7万元，占本年支出的87.82%，与上年相比，增加了5258.37万元，增长了6.52%，增长的主要原因是2017年人员工资福利的增加和上级专项追加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出总计85934.7万元，其中：教育支出68671.63万元，占支出的79.91%；文化体育传媒支出271万元，占支出的0.32%；社会保障和就业支出11434.1万元，占支出的13.3%；医疗卫生与计划生育支出2635.06万元，占支出的3.07%；住房保障支出2872.9万元，占支出的3.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017一般公共预算财政拨款支出决算数为85934.7万元，其中：基本支出79216.5万元，项目支出6718.2万元.2017年一般公共预算财政拨款支出预算数为57660.09万元，其中：基本支出56738.09万元，项目支出922万元。一般公共预算财政拨款决算数比预算数增加了28274.61万元。增加的主要原因是：2017年人员工资福利的增加和上级专项追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出79216.5万元，其中：人员经费支出61465.59万元，占支出比重的77.59%，人员经费中工资福利支出52509.44万元，对个人和家庭的补助为8956.15万元。公用经费支出17750.9万元，占支出比重的22.41%，其中商品和服务支出10874.5万元，其他资本性支出6511.72万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度我部门“三公”经费支出为192.37万元，费用主要是公务接待费，和上年决算相比，减少16.97万元，减少了7.36%。2017年“三公”经费预算数为225.95万元，费用主要也是公务接待费，决算数比预算数减少了33.58万元。减少的主要原因是各单位严格执行中央八项规定，反“四风”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我部门国内公务接待批次5736次，国内公务接待人次43029人，总计公务接待支出192.37万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本部门无政府性基金预算收入，但政府性基金财政拨款年初结转结余141.03万元，所以本年有6万元政府性基金预算支出，主要用于城乡社区支出。年未结转结余135.03万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，我部门按预算绩效管理的要求，开展了部门整体绩效支出和项目支出绩效目标工作。本年度本级财政部门委托会计事务所对预算项目中的奖教奖学项目支出进行了重点绩效评价；同时接受了省、市有关部门委托的会计事务所对我部门各项专项资金的绩效评价工作，绩效评价的各项指标良好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出213.83万元，比2016年减少16.52万元，减少7.17%。主要原因是严格控制支出，严格规范基本支出和项目支出的核算科目。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017 年度政府采购支出总额1603.45 万元，其中：政府采购货物支出871.38万元、政府采购工程支出732.07万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆一 辆，主要用于一般执法执勤用车。本单位无价值50 万元以上的通用设备和单价100 万元以上的专用设备。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  湘乡市教育局（汇总）2017年度部门决算表

（公开表格附后）