一、部门基本情况

1、单位的主要职责:①、贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，负责拟定全市教育发展规划；制定教育有关规范性文件并组织实施。②、负责全市教育经费管理；拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划的方案；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理教育援助和教育贷款；负责实施家庭贫困学生资助工作；负责教育系统内部审计工作；规划、指导全市教育产业和勤工俭学工作；负责监督管理全市学校危房改造和学校建设。③、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；指导和协调教育系统的安全稳定工作；会同有关部门进行校车安全监督检查。④、负责全市的教师队伍建设工作，会同有关部门研究提出全市各级各类学校编制标准建议，指导教育系统人才队伍建设；承担教师资格认定工作。⑤、负责管理权限内的各类教育的招生考试、学籍、学历工作，会同有关部门制定各类学校招生计划。

2、机构设置:根据上述职责，我局设有10个内设机构：办公室、人事股、财务股、教育股、职成幼教股、安全监督股、基建股、审计股、政策法规股、教育督导室。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、教育局本级

2、20个乡镇中心学校、4所市直高中、一职、4个集团小学、起凤学校、特教学校、机关幼儿园、景云中学、进修学校、教育发展中心、城区离退办共36个二级预算单位。

本部门在职人员5389人，离退休人员4690人。教育局机关有公车一辆，国有资产312.89万元，其中租赁办公楼1栋，办公面积1950平方米.

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业性收费等收入；支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括用于教师培训等专项经费。

收入预算，2019年年初预算数61897.79万元，其中：一般公共预算拨款53746.93万元，纳入财政专户管理的非税收入4216.56万元，上级补助收入3934.3万元。收入较去年减少1417.97 万元，主要是：1、逐年增加的退休人数。2018年在招聘了133名教师的基础上，19年部门预算在职人数比18年还少了152人，退休人员相对来说都是职称高，工资福利较高的人群，而教育局的二级预算单位都是基本支出，没有项目支出。 人数的减少，工资津贴、社会保障缴费和住房公积金都相应减少。2、严格执行学校收费和减免政策，严格规范收入管理，19年非税收入相比去年有所减少。3、2019年上级补助收入核算口径发生了变化，只把农村义务教育学校的公用经费纳入了预算管理。与去年相比，上级补助收入有所减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数61897.79万元，其中，教育支出 46682.66万元，社会保障和就业支出8405.47万元，卫生健康支出3027.66万元，住房保障支出3781.99万元。支出较去年减少1417.97 万元，主要是18年人员减少数额大,引起人员工资、津贴、社会保障缴费及住房公积金的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入53746.93万元， 具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为53246.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为500万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教师培训支出50万元，主要用于全市教师的培训经费；教研教改支出60万元，主要用于教育教研教改、课题研究等开支；民办和职业教育发展支出40万元，主要用于民办学校和职业学校管理方面的支出；基础教育奖励专项支出50万元，主要用于全市教育教学成果表彰奖励经费；教代会支出20万元，主要用于召开全市教职工代表大会的开支；教师招聘考试专项支出60万元，主要用于公开招聘教师考试的经费；中小学运动会支出30万元，主要用于全市中小学生运动会的开支；校车园车管理支出30万元，主要用于全市校车园车的管理、整顿和奖励等方面的经费；学前教育发展基金支出10万元，主要用于学前教育管理方面的经费；规范民办非学历机构专项支出20万元，主要用于管理民办非学历机构方面的开支；离退休办工作经费8万元，主要用于离退休协会的工作支出。教师职称评定30万元，主要用于全市教师的职称评定工作经费；中小学生艺术百佳评选专项支出10万元，主要用于全市中小学生评选艺术百佳经费；初中毕业会考、体育测试支出42万元，用于每年全市的初中会考和体育测试专项支出；信访维稳支出30万元，用于教育系统的息访息求、特护期间接劝返等工作的经费；督导评估专项支出10万元，主要用于教育两项督导评估经费。

2018年教师培训专项、教研教改专项、奖教奖学专项、校车园车管理专项、化解普通高中债务专项五个项目支出纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果整体较好．2019年教师培训专项、教研教改专项、中小学运动会、基础教育奖励专项、教师招聘考试专项、校车园车管理专项、教师职称评定专项 、初中毕业会考体育测试专项、信访维稳九个项目支出纳入了财政绩效评价。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位或部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款56.5万元，比2018年预算增加了3.93万元，上升7.48%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为578万元，其中，公务接待费305万元，公务用车购置及运行费273 万元（其中，公务用车运行费 5万元）。2019年“三公”经费预算较2018年减少39万元，主要是严控“三公”经费预算。

3、政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额3555.8万元，其中：政府采购货物预算1765.8万元、政府采购工程预算1670万元、政府采购服务预算120万元。

4、政府购买服务情况

2019年教育局政府购买服务预算总额60万元，其中:第三方审计服务费预算20万元；大数据服务费预算20万元；宣传服务费预算20万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。