2023年度湘乡市文化旅游体育局部门决算 

 

 

  

目 录 

 

第一部分 湘乡市文化旅游体育局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

第一部分湘乡市文化旅游体育局概况 

 

 

 

一、部门职责 

（一）贯彻执行党和国家、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规；拟订全市文化、旅游、广播电视、体育事业中长期规划并组织实施；推进文化、旅游、广播电视、体育领域体制机制改革。 

（二）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性和示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

（三）负责全市公共文化、旅游、广播电视领域、体育事业发展，推进全市文化、旅游、体育等公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

（四）统筹规划全市文化、旅游、广播电视领域、体育产业，组织实施文化、旅游等资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视领域、体育产业发展。 

（五）指导文化、旅游、广播电视领域、体育市场发展，对文化、旅游、广播电视领域、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场。 

（六）负责全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、旅游、广播电视、电影、体育等市场的违法行为，并承担“扫黄打非”有关工作任务，维护市场秩序。 

（七）管理全市性文化、旅游、广播电视、体育活动，指导全市文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进相关产业对外合作和交流，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 

（八）协调指导全市文物和博物馆的业务工作、安全防范工作，指导全市文物安全责任落实；负责管理和指导全市考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施；组织审核文物保护单位的向上申报和本级认定；拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施；负责文物保护利用。 

（九）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。 

（十）负责对全市各类广播电视机构进行行业指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监督广播电视广告播放；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网、电信网与互联网的三网融合；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。 

（十一）积极推行全民健身计划，协调、组织群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。 

（十二）统筹协调全市体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家、省和湘潭市级体育竞赛；研究和平衡全市竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。 

（十三）培养全市文化、旅游、广播电视、体育人才，加快文化、旅游、广播电视、体育人才队伍建设。 

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

湘乡市文化旅游体育局内设机构包括：本单位在职人员47人，离退休人员27人。有公车1辆。本单位拥有国有资产279.97万元，其中办公楼面积530.70平方米。 

（二）决算单位构成 

湘乡市文化旅游体育局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：设11个内设机构：办公室、公共服务股、资源开发与旅游推进股、体育股、广播电视管理股、法规股（审批服务股）、市场管理股、艺术和非物质文化遗产股、文物管理股、财务股（产业发展股）、党建办公室（人事股）。设8个所属二级事业单位：市文化旅游体育市场综合执法大队、市全民健身服务中心、市旅游服务中心、市博物馆、市文化馆、市图书馆、湘乡剧院、旅游服务社。 

 

 

第二部分2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年度部门决算情况说明 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计1,471.88万元。与上年相比，收、支总计各增加106.71万元，增长7.82%。主要原因是本年往来资金比上年支出增加。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计1,471.88万元，其中：财政拨款收入1,314.54万元，占89.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入157.34万元，占10.69%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计1,471.88万元，其中：基本支出851.07万元，占57.82%；项目支出620.81万元，占42.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计1,314.54万元。与上年相比，减少17.91万元，减少1.34%。主要原因是财政资金拨付未到位。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度财政拨款支出1,268.68万元，占本年支出合计的86.19%。与上年相比，财政拨款支出增加126.43万元，增长11.07%。主要是因为年中有上级指标追加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度财政拨款支出1,268.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,105.71万元，占87.15%；社会保障和就业支出76.64万元，占6.04%；卫生健康支出32.46万元，占2.56%；住房保障支出53.88万元，占4.25%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度财政拨款支出年初预算数为697.8万元，支出决算数为1,268.68万元，完成年初预算的181.81%，其中： 

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项） 

年初预算为534.23万元，支出决算为633.43万元，完成年初预算的118.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有指标追加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有指标追加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有指标追加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项） 

年初预算为0万元，支出决算为63.96万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有指标追加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为249.32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有指标追加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为61.1万元，支出决算为71.38万元，完成年初预算的116.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有指标追加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有指标追加。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为32.46万元，支出决算为32.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为46.17万元，支出决算为53.88万元，完成年初预算的116.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有指标追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度财政拨款基本支出755.09万元，其中： 

人员经费677.45万元，占基本支出的89.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77.64万元，占基本支出的10.28%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为5.88万元，支出决算为3.26万元，完成预算的55.44%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支 ，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为4.89万元，支出决算为2.26万元，完成预算的46.22%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支 ，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占30.67%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.26万元，占69.33%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组10个、来宾80人次，主要是旅游、文化等相关工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.26万元，其中：公务用车购置费0万元，湘乡市文化旅游体育局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.26万元，主要是加油、维修、过桥过路费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2023年度政府性基金预算财政拨款收入45.86万元；年初结转和结余0.0万元；支出45.86万元，其中基本支出5.6万元，项目支出40.26万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为17.83万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为28.03万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

湘乡市文化旅游体育局2023年度机关运行经费支出83.24万元，比上年度决算数增加1.01万元，增长1.23%。主要原因是：有上年支出在本年支出。

十、一般性支出情况 

2023年本部门会议费1.98万元，召开文化旅游广电体育相关会议，人数500人，内容为文化旅游广电体育相关会议。培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

本部门2023年度政府采购支出总额581万元，其中：政府采购货物支出206万元、政府采购工程支出195万元、政府采购服务支出180万元。授予中小企业合同金额581万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额581万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.98%。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，湘乡市文化旅游体育局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十三、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

2023年部门整体支出绩效自评为优 

（三）存在的问题及原因分析 

无 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

第五部分 附件