2024年度湘乡市文化旅游广电体育局部门决算 

 

 

  

目 录 

 

第一部分 湘乡市文化旅游广电体育局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表） 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

第一部分 湘乡市文化旅游广电体育局概况 

 

一、部门职责 

（一）贯彻执行党和国家、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规；拟订全市文化、旅游、广播电视、体育事业中长期规划并组织实施；推进文化、旅游、广播电视、体育领域体制机制改革。 

（二）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性和示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

（三）负责全市公共文化、旅游、广播电视领域、体育事业发展，推进全市文化、旅游、体育等公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

（四）统筹规划全市文化、旅游、广播电视领域、体育产业，组织实施文化、旅游等资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视领域、体育产业发展。 

（五）指导文化、旅游、广播电视领域、体育市场发展，对文化、旅游、广播电视领域、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场。 

（六）负责全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、旅游、广播电视、电影、体育等市场的违法行为，并承担“扫黄打非”有关工作任务，维护市场秩序。 

（七）管理全市性文化、旅游、广播电视、体育活动，指导全市文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进相关产业对外合作和交流，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 

（八）协调指导全市文物和博物馆的业务工作、安全防范工作，指导全市文物安全责任落实；负责管理和指导全市考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施；组织审核文物保护单位的向上申报和本级认定；拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施；负责文物保护利用。 

（九）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。 

（十）负责对全市各类广播电视机构进行行业指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监督广播电视广告播放；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网、电信网与互联网的三网融合；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。 

（十一）积极推行全民健身计划，协调、组织群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。 

（十二）统筹协调全市体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家、省和湘潭市级体育竞赛；研究和平衡全市竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。 

（十三）培养全市文化、旅游、广播电视、体育人才，加快文化、旅游、广播电视、体育人才队伍建设。 

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

湘乡市文化旅游广电体育局内设机构包括：本部门共有编制数55人，实有人数54人。本单位在职人员54人，离退休人员27人。11个内设机构：办公室、公共服务股、资源开发与旅游推进股、体育股、广播电视管理股、法规股、市场管理股、艺术和非物质文化遗产股、文物管理股、财务股、党建办。 

（二）决算单位构成 

湘乡市文化旅游广电体育局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、部门本级；2、市博物馆；3、市文化馆；4、市图书馆；5、湘乡剧院。 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2024年度收、支总计2,522.81万元。与上年相比，收、支总计各增加88.14万元，增长3.62%。主要原因是人员异动及其他收入的增加。

二、收入决算情况说明 

2024年度收入合计2,522.78万元，其中：财政拨款收入2,316.1万元，占91.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入206.68万元，占8.19%。 

三、支出决算情况说明 

2024年度支出合计2,522.81万元，其中：基本支出1,929.93万元，占76.5%；项目支出592.88万元，占23.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2024年度财政拨款收入总计2,316.1万元,与上一年度相比增加45.61万元，增长2.01%。2024年度财政拨款支出总计2,316.1万元。与上一年度相比增加45.61万元，增长2.01%。主要原因是人员异动及其他收入的增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2024年度财政拨款支出2,243.12万元，占本年支出合计的88.91%。与上年相比，财政拨款支出增加18.49万元，增长0.83%。主要是因为人员异动及上级补助收入的增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2024年度财政拨款支出2,243.12万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,901.55万元，占84.78%；社会保障和就业支出163.83万元，占7.3%；卫生健康支出68.51万元，占3.05%；住房保障支出109.23万元，占4.87%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,650.45万元，支出决算数为2,243.12万元，完成年初预算的135.91%，其中： 

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项） 

年初预算为600.18万元，支出决算为739.46万元，完成年初预算的123.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级补助收入增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为23.29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有安排。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项） 

年初预算为149.17万元，支出决算为147.03万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：还有支出没有付出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项） 

年初预算为137.93万元，支出决算为150.64万元，完成年初预算的109.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级补助资金增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项） 

年初预算为168.69万元，支出决算为179.06万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级补助资金支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有安排。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为101.68万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有安排。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项） 

年初预算为269.25万元，支出决算为321.01万元，完成年初预算的119.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级补助经费增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为10万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的72.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：还有支出没有付出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项） 

年初预算为0万元，支出决算为43.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有安排。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有安排。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为183.24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有安排。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有安排。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为0万元，支出决算为18.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有安排。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为128.95万元，支出决算为128.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为8.54万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有单位的其他保险缴费没有付出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为68.51万元，支出决算为68.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为109.23万元，支出决算为109.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,768.02万元，其中： 

人员经费1,628.73万元，占基本支出的92.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费139.29万元，占基本支出的7.88%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为3.12万元，完成预算的53.79%，与上年相比减少0.14万元，降低4.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约三公经费 ，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约三公经费。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括： 

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。 

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为2.19万元，完成预算的45.63%，与上年相比减少0.07万元，降低3.1%。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘乡市文化旅游广电体育局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为2.19万元， 

主要是用于公用用车的汽油费维修费等支出，完成预算的45.63%，与上年相比减少0.07万元，降低3.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约三公经费 ，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约三公经费，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.92万元，完成预算的92%，与上年相比减少0.08万元，降低8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约三公经费 ，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约三公经费。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2024年度政府性基金预算财政拨款收入72.98万元；年初结转和结余0万元；支出72.98万元，其中基本支出10.64万元，项目支出62.34万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下： 

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为72.98万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

湘乡市文化旅游广电体育局2024年度机关运行经费支出101.72万元，比上年度决算数增加18.48万元，增长22.2%。主要原因是：有2023年的机关运行经费开支在24年支付。

十、一般性支出情况说明 

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费3.74万元，召开文化、旅游、体育相关业务培训，人数3000人，内容为文化、旅游、体育相关业务；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

本部门2024年度政府采购支出总额260.64万元，其中：政府采购货物支出61.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.55万元。授予中小企业合同金额228.07万元，占政府采购支出总额的87.5%，其中：授予小微企业合同金额212.15万元，占授予中小企业合同金额的93.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60%。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2024年12月31日，湘乡市文化旅游广电体育局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位执法车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

（一）绩效评价工作开展情况。 

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。 

（二）绩效评价结果。 

2024年度整体支出全年预算数1650.45万元，执行数2243.12万元，完成预算的135%，绩效自评得分92分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是提高政治站位，党的建设纵深推进，夯实基层基础，培树新风正气。狠抓理论建设，筑牢信仰基础坚持思想引领，牢牢把握正确方向强化组织领导，落实主体责任加强新闻宣传，凝聚思想共识；二是立足主责主业，业务工作多点开花，文体惠民工程全面升级，文旅融合工作走深走实，文物保护传承稳步推进，文旅市场运行活跃有序。发现的主要问题及原因：一是队伍建设相对滞后。文化旅游广电体育人才队伍存在总量不足、结构不合理、专业性不强等特点，供需矛盾突出。；二是经费保障还有不足。文化旅游广电体育建设资金需求量很大，开展文体活动、文物保护、设施建设等必须由公共财政支出，都是花钱的项目，且没有经济效益回报或回报过程较慢。在公共财政支出结构中，文旅广体占比还不够高，投入相对不足。。下一步改进措施：一是全市群众对各项文化文艺活动和全民健身动的参与热情高涨，要求政府加大投入；二是文化旅游广电体育局加强指导、培训、组织工作，更好地满足人民群众的精神需求。。 

（三）评价结果应用情况。 

好。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

 

 

 

文档附件：

湘乡市文化旅游广电体育局.xlsx