湘乡市文化旅游广电体育局（本级）2026年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2026年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2026年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

 

  

 

第一部分 2026年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和国家、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规；拟订全市文化、旅游、广播电视、体育事业中长期规划并组织实施；推进文化、旅游、广播电视、体育领域体制机制改革。 

2、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性和示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

3、负责全市公共文化、旅游、广播电视领域、体育事业发展，推进全市文化、旅游、体育等公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

4、统筹规划全市文化、旅游、广播电视领域、体育产业，组织实施文化、旅游等资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视领域、体育产业发展。 

5、指导文化、旅游、广播电视领域、体育市场发展，对文化、旅游、广播电视领域、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场。 

6、负责全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、旅游、广播电视、电影、体育等市场的违法行为，并承担“扫黄打非”有关工作任务，维护市场秩序。 

7、管理全市性文化、旅游、广播电视、体育活动，指导全市文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进相关产业对外合作和交流，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 

8、协调指导全市文物和博物馆的业务工作、安全防范工作，指导全市文物安全责任落实；负责管理和指导全市考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施；组织审核文物保护单位的向上申报和本级认定；拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施；负责文物保护利用。 

9、指导和推进文化、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。 

10、负责对全市各类广播电视机构进行行业指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监督广播电视广告播放；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网、电信网与互联网的三网融合；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。 

11、积极推行全民健身计划，协调、组织群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。 

12、统筹协调全市体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家、省和湘潭市级体育竞赛；研究和平衡全市竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。 

13、培养全市文化、旅游、广播电视、体育人才，加快文化、旅游、广播电视、体育人才队伍建设。 

14、完成市委、市政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

湘乡市文化旅游广电体育局（本级）内设机构包括：11个内设机构：办公室、公共服务股、资源开发与旅游推进股、体育股、广播电视管理股、法规股、市场管理股、艺术和非物质文化遗产股、文物管理股、财务股、党建办。本部门共有编制数55人，实有人数55人。本单位在职人员55人，离退休人员31人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、部门本级；2、市博物馆；3、市文化馆；4、市图书馆；5、湘乡剧院。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算855.07万元，其中：一般公共预算拨款855.07万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加64.25万元，主要原因是人员增加。 

（二）支出预算：2026年本部门支出预算855.07万元，其中：文化旅游体育与传媒支出646.37万元，社会保障和就业支出110.14万元，卫生健康支出41.04万元，住房保障支出57.52万元。支出较去年增加64.25万元，主要原因是人员增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算855.07万元，其中：文化旅游体育与传媒支出646.37万元，占75.59%，社会保障和就业支出110.14万元，占12.89%，卫生健康支出41.04万元，占4.79%，住房保障支出57.52万元，占6.73%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算811.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出44万元，主要用于春晚、广场电影放映、体育协会等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2026年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费支出84.17万元，比上年预算减少15.53万元，下降15.%，主要原因是人员经费减少。 

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为3.7万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少2.5万元.主要是公务接待费减少。 

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，我单位2026年度无会议费预算支出；培训费预算2万元，我单位2026年度培训费预算支出2万元；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支2万元。 

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万以上的设备0台，单位价值100万以上的设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备价值50万以上的设备0台，价值100万以上的设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为855.07万元，其中，基本支出811.07万元，项目支出44万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

 

 

第二部分 2026年部门预算表 

 

文档附件：

局机关部门预算公开表.xlsx