2024年度湘乡市水府旅游区管委会部门决算 

 

 

  

目 录 

 

第一部分 湘乡市水府旅游区管委会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表） 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表） 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

第一部分 湘乡市水府旅游区管委会概况 

 

一、部门职责 

（一）负责水府旅游区的统一管理、统一规划设计、统一开发建设、统一收费管理、承办相关服务工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

湘乡市水府旅游区管委会内设机构包括：本单位在职人员31人（含溪口渔场5人），离退休人员1人。有公车1辆。湘乡市湖南水府旅游区管理委员会内设机构包括：综合管理部、综合执法部、旅游事务部、林业工作站、渔政管理站、溪口渔场。 

（二）决算单位构成 

湘乡市水府旅游区管委会只有本级，2024年决算公开单位仅含湘乡市水府旅游区管委会。 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2024年度收、支总计922.52万元。与上年相比，减少551.11万元，减少37.4%。主要原因是2024年湖滨带二期项目支出减少。

二、收入决算情况说明 

2024年度收入合计892.06万元，其中：财政拨款收入807.39万元，占90.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入84.67万元，占9.49%。 

三、支出决算情况说明 

2024年度支出合计890.91万元，其中：基本支出457.24万元，占51.32%；项目支出433.67万元，占48.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2024年度财政拨款收入总计807.39万元。与上一年度相比减少456.86万元，降低36.14%。2024年度财政拨款支出总计807.39万元。与上一年度相比减少456.86万元，降低36.14%。主要原因是2024年湖滨带二期项目支出减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2024年度财政拨款支出807.39万元，占本年支出合计的90.63%。与上年相比，财政拨款支出减少456.86万元，降低36.14%。主要是因为2024年湖滨带二期项目支出减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2024年度财政拨款支出807.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出483.38万元，占59.87%；文化旅游体育与传媒支出159.92万元，占19.81%；社会保障和就业支出34.49万元，占4.27%；卫生健康支出16.9万元，占2.09%；节能环保支出83.97万元，占10.4%；住房保障支出28.72万元，占3.56%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2024年度财政拨款支出年初预算数为547.7万元，支出决算数为807.39万元，完成年初预算的147.41%，其中： 

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为303.93万元，支出决算为322.53万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算指标。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为164万元，支出决算为160.85万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为159.92万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算指标。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算指标。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为31.81万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算指标。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为16.9万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项） 

年初预算为0万元，支出决算为83.97万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算指标。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为28.72万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出425.8万元，其中： 

人员经费399.75万元，占基本支出的93.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费26.05万元，占基本支出的6.12%，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为1.99万元，完成预算的20.31%，与上年相比减少1.08万元，降低35.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出 ，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括： 

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。 

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为0.25万元，完成预算的5.21%，与上年相比减少1.04万元，降低80.62%。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘乡市水府旅游区管委会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为0.25万元， 

主要是用于公车维护支出，完成预算的5.21%，与上年相比减少1.04万元，降低80.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出 ，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.74万元，完成预算的34.8%，与上年相比减少0.04万元，降低2.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出 ，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

湘乡市水府旅游区管委会2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、关于机关运行经费支出说明 

湘乡市水府旅游区管委会为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明 

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

本部门2024年度政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.8万元。授予中小企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2024年12月31日，湘乡市水府旅游区管委会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

（一）绩效评价工作开展情况。 

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。 

（二）绩效评价结果。 

2024年度整体支出全年预算数890.91万元，执行数890.91万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是提升党建工作规范水平。2024年，水府旅游区事务中心积极创新“线上线下结合”学习方式，将每个星期五确定为“党的理论学习日”进行线下学习；通过“学习强国”、共产党员网、红星云等学习平台，做好在线教育。依托“一月一课一片一实践”，规范落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员领导干部双重组织生活等制度，全区党建工作进一步规范，1名干部获评“全市优秀党务工作者”；二是严守党风廉政建设底线。跟进学习中央纪委、省纪委、市纪委全会精神，持续加强纪法教育、廉政教育和警示教育，进一步增强拒腐防变的思想行动自觉。自觉运用我党“三个自我”和“四种形态”有力“武器”，立案处理4人。扎实开展党纪学习教育活动，认真开展清廉机关创建，邀请派驻纪检组组长讲授党纪知识1次，开展廉政教育5次，组织观看警示教育片4次，廉政谈话、廉政家访的制度落到实处，干部职工底线思维全面树牢，工作作风全面转变，廉洁意识全面增强；三是强化为民服务宗旨意识。2024年，水府事务中心帮扶干部共走访群众3000余户，走访率达100%，叠加慰问帮扶对象、困难群众19户，全年累计为帮扶对象送去物资折合人民币12000余元。安置12余名困难群众及周边群众每年直接增收约2.5万元/年，共创增收约30万/年，实实在在的提高了群众生活消费水平；完成了溪口渔场道路白改黑、群众健身中心、梓花岛道路路基拓宽、鹅婆山停车场等民生实事项目5个，为企业解难题2个，群众排忧愁2个，其他实事20余件，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，干群关系进一步融洽；四是助推河长制工作落实落细。严格履行市级河长助手单位工作职能，在县级河长总召集人的统一领导下，会同市水利局、棋梓镇、毛田镇等单位，大力打击各类非法捕捞、非法营运、违章建筑等行为，巡查发现并制止库区乱挖乱建乱倒行为3起，巩固了“清四乱”成果。制作安装大型岸线宣传牌4块，采取流动宣传车、水上执法船等方式，高频率、多密度开展河流管理法规及河长制工作宣传，共计出动宣传车船150余次，发放宣传资料约3000余份；五是加大渔业资源巡护力度。今年以来，共接到群众非法捕捞举报并处置23起，开展了水上巡查240余次。抓获非法电捕鱼嫌疑人2名，移交公安部门刑事立案1件。捣毁各类罾、笼42处，网具3400余米，抓获电捕鱼5起，立案处罚非法捕捞案件2起，规范教育违规垂钓320余人次，收缴鱼获并放生共计1200余斤，非法捕捞处罚放流8000鱼苗。与市农业农村局开展了增殖放流活动，放流鱼苗100余万尾，有力保障了辖区渔业秩序和生态环境持续向好；六是强化面源污染专项治理。开展了水上漂浮污染物专项治理，全区出动垃圾打捞船50多船次，投入人工160余人次，共计打捞水上垃圾3700余吨；还开展了非道路移动机械和船舶污染专项治理，建筑垃圾、渣土运输、道路清扫等大气污染专项治理；二级机构溪口渔场6个生产队露天秸秆、区域内垃圾焚烧专项治理；投入近30万元，开展了辖区污水处理站（器）的专项治理；配合做好中央环保督查各项工作，雷公塘、开心农场网箱和钓鱼平台得到有效政治。切实做好水利部、环保部专项调研工作。辖区污染防治攻坚战取得了阶段性成效；七是立项争资夯实区域基础。四大重点项目年度总任务完成1.548亿元，完成总任务的110.6%；固定资产投资目标完5亿元，已完成投资0.6亿元，预计年底完成1.2亿元；新策划包装了水府庙国家湿地公园(棋梓片)生态修复治理项目和债劵项目水府庙湿地公园绿色发展项目，拟争资1.26亿元，均已经完成可研和初步设计，正在进行项目前期相关批复手续；水府湿地生态博览园项目已完成部分民宿内部装修工程。6.3公里入区旅游路，毛田段、溪口渔场段路基已拓宽1.5米，即将进行硬化和铺设油砂。鹅婆山生态园建设鹅婆山生态园项目一期已完成，二期青少年运动基地设计方案已完成，正在施工；完成了水府庙湿地公园湿地生态修复及监测体系建设项目，该项目总投资20万，现已经完成全部建设并验收；八是招商安商提升产业投资。今年以来，我中心攻坚克难、拒绝“等靠要”、创新思路、主动出击，引进了1个湘商回归项目和3个产业项目。其中湘商回归项目鹅婆山新农旅综合暨溺水培训教育基地项目，在湘潭市第三届旅游发展大会上成功签约，总投资6600万元，目前已完成投资1700万元；产业项目水府庙服务区交通文旅融合项目顺利签约，总投资1.2亿元。水府湿地画廊项目，总投资300万元，一期于5月完成，二期正在进行前期准备工作。水府湿地生态博览园项目增资扩股500万元。全年接洽三六零科技集团、埃普特医疗器械、湖南高速集团、湖南广通实业公司、湖南益侬置业公司、广州山水比德集团等公司50余个。目前，重点推进的水生物产学研基地项目正在洽谈中。同时，在优化营商环境上积极作为，组织相关部门就总投资2亿元的水府龙庭项目历史遗留问题，开展洽谈“会诊”，尽力促成其落地投产；成功解决原汇景公司“蛇岛”历史遗留问题，提升了区域投资商优化营商环境满意度等等。发现的主要问题及原因：一是在预算执行及绩效管理中还存在执行不及时绩效管理不到位的情况；二是资金使用不到位。下一步改进措施：一是在以后的工作中我局将加强预算执行和绩效管理，积极申请资金按时支付相关的工作开支经费；二是同时搞好绩效跟踪管理，确保资金使用规范到位，确保相关工作的正常开展和按时高标准高质量完成。0项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分97分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是在预算执行及绩效管理中还存在执行不及时绩效管理不到位的情况；二是资金使用不到位。下一步改进措施：一是在以后的工作中我局将加强预算执行和绩效管理，积极申请资金按时支付相关的工作开支经费；二是同时搞好绩效跟踪管理，确保资金使用规范到位，确保相关工作的正常开展和按时高标准高质量完成。无。 

（三）评价结果应用情况。 

2024年我单位自评结果为“优秀”，财政评价结果为“良好”；针对评价结果，我单位做了如下措施：
1、建立项目预期绩效目标申报制度、项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予立项，不安排预算资金，要加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。 2、建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2024年整体支出自评报告.doc
      水府旅游区2024年绩效评价评分表.xls