目  录

第一部分  2023年度部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分   2023年度部门预算表

1、部门预算基本情况表

2、部门预算基本数据表

3、部门收支预算总表

4、部门收入预算总表

5、部门支出预算总表

6、财政拨款收支预算总表

7、一般公共预算支出表（功能分类）

8、一般公共预算支出表（政府预算支出经济分类）

9、一般公共预算支出表（部门预算支出经济分类）

10、部门政府性基金预算支出表

11、公共财政拨款“三公”经费及会议费预算表

12、项目支出明细表

13、政府采购预算表

14、非税收入表

15、非税收入安排的支出表

16、政府采购服务预算表

17、部门整体支出绩效目标申报表

18、项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）负责市场综合监督管理。

（2）负责市场主体统一登记注册。

（3）负责监督管理市场秩序。

（4）负责全市价格监督检查工作。

（5）负责宏观质量管理。

（6）负责产品质量安全监督管理。

（7）负责特种设备安全监督工作。

（8）负责食品安全监督管理综合协调。

（9）负责食品安全监督管理。

（10）负责统一管理计量工作。

（11）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作；依法开展标准化试点示范工作。

（12）负责药品、医疗器械的行政、技术监督；负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品、餐饮服务从业人员培训管理和健康管理的监督。

（13）负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。

（14）负责组织开展有关服务领域消费维权工作。

（15）领导和管理所属机构和派出机构的工作；指导市消费者委员会开展消费维护工作。

( 16）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本单位在职人员270人，离退休人员100人。有公车15辆。本单位拥有国有资产4099.81万元，其中办公楼13栋13214.67平方米等。

二、部门预算单位构成

湘乡市市场监督管理局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支预算总体情况说明

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3542.0523万元，其中，一般公共预算拨款3022.0523万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入520万元。收入较去年减少90.0506万元，主要是厉行节约，经费拨款收入预算减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3542.0523万元，其中，一般公共服务支出2889.2305万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出283.0948万元，卫生健康支出150.3941万元，住房保障支出219.3329万元。支出较去年减少90.0506万元，主要是一般公共服务支出比去年减少151.9244万元，社会保障和就业支出比去年增加42.2781万元，卫生健康支出比去年增加22.4603万元，住房保障支出比去年减少2.8647万元。厉行节约，经费拨款收入预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3542.0523万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数3112.0523万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算430万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：特设安全监察专项支出25万元，主要用于落实特种设备安全监察工作和安全生产监察工作等方面；产商品检验检测中心运行支出60万元，主要用于努力提高我市食品和产商品监管业务水平，提高相关检验检测能力，为食品安全和产商品提供有效技术支撑，保障产商品检验检测中心正常运行等方面；执法制式服装配备支出10万元，主要用于加强综合行政执法队伍建设，推进规范文明执法，严肃仪容仪表及执法风纪等方面；市场主体监管/行政执法支出100万元，主要用于全面推进“双随机、一公开制度”，优化营商环境，保障市场主体登记监管平台有序运行。打击整治查处无证无照经营及虚假违法广告、侵犯知识产权和制假售假、垄断和不正当竞争、合同欺诈和违规招投标行为。不断健全完善规范行政执法，加大监管和执法力度，提升行政执法水平，遏制违法行为，维护市场秩序稳健发展等方面；食品安全监督管理支出160万元，主要用于深入实施食品安全战略，结合本市实际，开展食品生产加工、流通环节食品安全的日常监管，实施生产许可等食品质量安全市场准入制度， 查处生产、制造不合格食品及其它食品违法行为，努力让人民群众吃得安全、吃得健康、吃得放心等方面；药品安全监管支出25万元，主要用于严厉打击药品、医疗器械、化妆品领域违法犯罪行为，严查严防严控质量安全险，深入挖掘影响药品安全的深层次问题，确保我市药品安全，营造良好的药品安全环境等方面；知识产权培育运行监督支出25万元，主要用于辖区内知识产权战略制定、制度设计、流程监控、运用实施、人员培训、创新整合等一系列管理行为的系统工程。完成发明专利申请量，知识产权培训，以保障本市知识产权保护、促进知识产权运用工作的完成，推进知识产权强市的建设等方面；质量发展创质量强市支出25万元，主要用于深入实施质量强市战略，全面提升我市质量总体水平，持续推动全市经济社会高质量发展，争创全国质量强市示范城市等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门行政事业单位的机关运行经费611.7499万元，比上年预算减少增加61.2998万元，上升11.14%，主要是在职人员增加，人员公用经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为120万元，其中，公务接待费48万元，公务用车购置及运行费72万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费72万元），  因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是从严从简，厉行节约，降低公务活动成本。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开全体干部会议，人数370人，内容为本部门全体干部工作布署总结；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   157万元，其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算57万元。

（五）政府购买服务情况说明：2023年本部门政府购买服务预算总额145万元，其中，食品农产品抽检费用120万元；知识产权服务费25万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：目前，本部门共有公务用车15辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：2022年基层所建设、知识产权培育运用监督、产商品检验检测中心运行专项、食品农产品监督抽检专项、食品安全监管项目支出纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果为整体支出绩效评价等级为良，基层所建设项目支出绩效评价等级为优，知识产权培育运用监督项目支出绩效评价等级为良，产商品检验检测中心运行专项项目支出绩效评价等级为良，食品农产品监督抽检专项项目支出绩效评价等级为良，食品安全监管项目支出绩效评价等级为优。2023年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3542.0523万元，其中，基本支出3112.0523万元，项目支出430万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

（市监局）湘乡市2023年部门整体支出预算绩效目标申报表.xlsx

130001 湘乡市市场监督管理局部门预算批复表.xlsx

130001 湘乡市市场监督管理局项目支出绩效目标表.xlsx