目 录

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2024年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　湘乡市市场监督管理局内设机构包括：本单位有编制数269人，实有在职人员261人，退休人员108人。湘乡市市场监督管理局内设机构包括：19个股室（办公室、人事股、法规股、安全生产监督管理股、登记注册股（审批服务股）等），下属行政机构1个（市场综合执法大队），所属事业单位4个（产品商品检验检测中心等），下属23个派出行政机构（望春门所、新湘路所、昆仑桥所、东山所、东郊所等）。

　　二、部门预算单位构成

　　湘乡市市场监督管理局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘乡市市场监督管理局。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,189.64万元，其中：一般公共预算拨款4,189.64万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款520万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加647.59万元，主要原因是基本支出工资福利和对个人和家庭补助增加。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,189.64万元，其中：一般公共服务支出3,396.97万元，社会保障和就业支出343.76万元，卫生健康支出174.7万元，住房保障支出274.21万元。支出较去年增加647.59万元，主要原因是基本支出工资福利和对个人和家庭补助增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,189.64万元，其中：一般公共服务支出3,396.97万元，占81.08%，社会保障和就业支出343.76万元，占8.21%，卫生健康支出174.7万元，占4.17%，住房保障支出274.21万元，占6.54%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算3,759.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算430万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：知识产权宏观管理支出25万元，主要用于辖区内知识产权战略制定、制度设计、流程监控、运用实施、人员培训、创新整合等一系列管理行为的系统工程。完成发明专利申请量，知识产权培训，以保障本市知识产权保护、促进知识产权运用工作的完成，推进知识产权强市的建设等方面；市场秩序执法支出120万元，主要用于全面推进“双随机、一公开制度”，优化营商环境，保障市场主体登记监管平台有序运行。打击整治查处无证无照经营及虚假违法广告、侵犯知识产权和制假售假、垄断和不正当竞争、合同欺诈和违规招投标行为。不断健全完善规范行政执法，加大监管和执法力度，提升行政执法水平，遏制违法行为，维护市场秩序稳健发展等方面；质量基础支出95万元，主要用于提高我市食品和产商品监管业务水平，提高相关检验检测能力，为食品安全和产商品提供有效技术支撑，保障产商品检验检测中心正常运行；深入实施质量强市战略，全面提升我市质量总体水平，持续推动全市经济社会高质量发展，争创全国质量强市示范城市；标准化战略管理工作开展等方面；药品事务支出25万元，主要用于严厉打击药品、医疗器械、化妆品领域违法犯罪行为，严查严防严控质量安全险，深入挖掘影响药品安全的深层次问题，确保我市药品安全，营造良好的药品安全环境等方面；质量安全监管支出25万元，主要用于落实特种设备安全监察工作和安全生产监察工作等方面；食品安全监管支出140万元，主要用于深入实施食品安全战略，结合本市实际，开展食品生产加工、流通环节食品安全的日常监管，实施生产许可等食品质量安全市场准入制度， 查处生产、制造不合格食品及其它食品违法行为，努力让人民群众吃得安全、吃得健康、吃得放心等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出609.86万元，比上年预算减少1.89万元，下降0.31%，主要原因是规范压减支出费用，精细管控整体成本。

　　（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为84万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费72万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费72万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少36万元，主要是从严从简，厉行节约，降低公务活动成本。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额306万元，其中，货物类采购预算200万元；工程类采购预算5万元；服务类采购预算101万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车15辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车14辆，专业技术用车1辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4,189.64万元，其中，基本支出3,759.64万元，项目支出430万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

　　第二部分 2024年部门预算表

130001__湘乡市市场监督管理局部门预算公开表 (2024).xlsx