目 录

　　第一部分 湘乡市市场监督管理局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘乡市市场监督管理局概况

　　一、部门职责

　　（一）负责市场综合监督管理。

　　（二）负责市场主体统一登记注册。

　　（三）负责监督管理市场秩序。

　　（四）负责全市价格监督检查工作。

　　（五）负责宏观质量管理。

　　（六）负责产品质量安全监督管理。

　　（七）负责特种设备安全监督工作。

　　（八）负责食品安全监督管理综合协调。

　　（九）负责食品安全监督管理。

　　（十）负责统一管理计量工作。

　　（十一）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作；依法开展标准化试点示范工作。

　　（十二）负责药品、医疗器械的行政、技术监督。作；负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品、餐饮服务从业人员培训管理和健康管理的监督。

　　（十三）负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。

　　（十四）负责组织开展有关服务领域消费维权工作。

　　（十五）领导和管理所属机构和派出机构的工作；指导市消费者委员会开展消费维护工作。

　　（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　湘乡市市场监督管理局内设机构包括：本单位有编制数269人，实有在职人员264人，退休人员108人。湘乡市市场监督管理局内设机构包括：19个股室（办公室、人事股、法规股、安全生产监督管理股、登记注册股（审批服务股）等），下属行政机构1个（市场综合执法大队），所属事业单位4个（产品商品检验检测中心等），下属23个派出行政机构（望春门所、新湘路所、昆仑桥所、东山所、东郊所等）。

　　（二）决算单位构成

　　湘乡市市场监督管理局无下属单位，因此，湘乡市市场监督管理局2022年单位决算即湘乡市市场监督管理局本级。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计3,684.75万元。与上一年度相比减少261.67万元，下降6.63%。支出总计3,684.75万元。与上一年度相比减少261.67万元，下降6.63%。主要原因是一般公共服务支出减少270.14万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计3,684.75万元，其中：财政拨款收入3,628.9万元，占98.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入55.86万元，占1.52%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计3,684.75万元，其中：基本支出3,443.08万元，占93.44%；项目支出241.67万元，占6.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入总计3,628.9万元。与上一年度相比减少253.44万元，下降6.53%。2022年度财政拨款支出总计3,628.9万元。与上一年度相比减少253.44万元，下降6.53%。主要原因是市场监督管理事务收入比上一年度相比减少261.51万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出3,628.9万元，占本年支出合计的98.48%。与上一年度相比，财政拨款支出减少253.44万元，下降6.53%。主要是因为基本支出比上一年度增加253.37万元，项目支出比上一年度减少506.81万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出3,628.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,037.95万元，占83.71%；社会保障和就业支出240.82万元，占6.64%；卫生健康支出127.93万元，占3.53%；住房保障支出222.2万元，占6.12%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为3,632.1万元，支出决算数为3,628.9万元，完成年初预算的99.91%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要年中追加指标。

　　2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为2,431.15万元，支出决算为2,831.76万元，完成年初预算的116.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要年中追加指标。

　　3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为20万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的52.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算用于项目支出的资金无法按时使用。

　　4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）

　　年初预算为80万元，支出决算为39.92万元，完成年初预算的49.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算用于项目支出的资金无法按时使用。

　　5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）

　　年初预算为100万元，支出决算为57.94万元，完成年初预算的57.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算用于项目支出的资金无法按时使用。

　　6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）

　　年初预算为150万元，支出决算为64.98万元，完成年初预算的43.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算用于项目支出的资金无法按时使用。

　　7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）

　　年初预算为40万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的21.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算用于项目支出的资金无法按时使用。

　　8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）

　　年初预算为20万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的48.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算用于项目支出的资金无法按时使用。

　　9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

　　年初预算为200万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的2.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算用于项目支出的资金无法按时使用。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为240.82万元，支出决算为240.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为127.93万元，支出决算为127.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为222.2万元，支出决算为222.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出3,432.71万元，其中：

　　人员经费3,152.64万元，占基本支出的91.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费280.07万元，占基本支出的8.16%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为122万元，支出决算为23.95万元，完成预算的19.63%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为50万元，支出决算为3.31万元，完成预算的6.62%，决算数小于预算数的主要原因是全面降低行政运行成本，严控三公经费支出，大力压缩运行费用，精简公务活动 ，与上年相比减少9.07万元，下降73.26%，下降的主要原因是严格执行上级规定，严格审批制度，严把支出审核，做到三公经费稳步下降。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为72万元，支出决算为20.64万元，完成预算的28.67%，决算数小于预算数的主要原因是全面降低行政运行成本，严控三公经费支出，大力压缩运行费用，精简公务用车运行成本 ，与上年相比减少9.23万元，下降30.9%，下降的主要原因是我单位严格执行上级规定，严格审批制度，严把支出审核，做到三公经费稳步下降。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.31万元，占13.82%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算20.64万元，占86.18%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为3.31万元，全年共接待来访团组26个、来宾312人次，主要是职能职责范围内的各类专项检查、调研、研讨交流发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.64万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度更新公务用车0辆。公务用车运行维护费20.64万元，主要是公务用车运行维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　湘乡市市场监督管理局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　湘乡市市场监督管理局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　湘乡市市场监督管理局2022年度机关运行经费支出280.07万元，比上一年度减少33.32万元，下降10.63%。主要原因是：厉行节约过紧日子，把过紧日子作为常态化纪律要求，将过紧日子举措落到实处细处。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年度本单位支出会议费0.78万元，主要是业务线专项工作会议；开支培训费2.69万元，本部门人员赴市外参加各类职能职责的业务培训；开展本部门职能职责的业务培训。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　湘乡市市场监督管理局2022年度政府采购支出总额209万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出124万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的57.42%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的57.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，湘乡市市场监督管理局共有车辆15辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　实际产出情况：产出职责履行得分30分。本单位年初整体支出绩效目标已全部完成。截至2022年12月31日，完成重点领域案件247件，开展市场秩序综合执法领域专项整治2次，办理各类违法案件306件，开展宣传活动2次，完成计量器具检定1034台，完成发明专利申请量28项，举办业务培训2场，组织参加湘潭培训1次，完成食品农产品抽检2385批次，开展食品经营专项监督检查2次，对全市34家重点特种设备使用单位进行检查，各项数量指标工作完结率100%。成本指标控制在合理范围内。履职效益：效果履职效益得分27分。逐步提升全市各经济产业健康有序发展的活力，有效提高全体市民整体消费安全科普知识素养，持续为群众提供强有力的食品、药械化、特种设备安全保障，全市的市场监管综合服务水平在不断提升中，综合执法和监管能力、安全事件应急处置能力、技术支撑能力和检验检测水平也在逐渐提高。全市经济市场朝着健康有序的体系发展。通过书面问卷调查满意率达到90%。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　本单位工作安排布置，在年初目标任务和工作绩效考核的制订中设置的工作参数均为最低值，工作出色可多完成，偏差率大于20%符合工作实情,在绩效评价中完成最低值即可得相应分值。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　整体绩效评价报告.doc