目 录 

 

第一部分 湘乡市市场监督管理局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表） 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表） 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

第一部分 湘乡市市场监督管理局概况 

 

一、部门职责 

（一）负责市场综合监督管理。 

（二）负责市场主体统一登记注册。 

（三）负责监督管理市场秩序。 

（四）负责全市价格监督检查工作。 

（五）负责宏观质量管理。 

（六）负责产品质量安全监督管理。 

（七）负责特种设备安全监督工作。 

（八）负责食品安全监督管理综合协调。 

（九）负责食品安全监督管理。 

（十）负责统一管理计量工作。 

（十一）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作；依法开展标准化试点示范工作。 

（十二）负责药品、医疗器械的行政、技术监督。作；负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品、餐饮服务从业人员培训管理和健康管理的监督。 

（十三）负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。 

（十四）负责组织开展有关服务领域消费维权工作。 

（十五）领导和管理所属机构和派出机构的工作；指导市消费者委员会开展消费维护工作。 

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

湘乡市市场监督管理局内设机构包括：本部门共有编制人数269人，实有人数249人，退休123人。湘乡市市场监督管理局内设机构包括：19个股室（办公室、人事股、法规股、安全生产监督管理股、登记注册股（审批服务股）等），下属行政机构1个（市场综合执法大队），所属事业单位4个（产品商品检验检测中心等），下属23个派出行政机构（望春门所、新湘路所、昆仑桥所、东山所、东郊所等）。 

（二）决算单位构成 

湘乡市市场监督管理局只有本级，2024年决算公开单位仅含湘乡市市场监督管理局。 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2024年度收、支总计4,679.33万元。与上年相比，收、支总计各增加559.71万元，增长13.59%。主要原因是其中基本支出增加512.53万，为人员福利、缴费基数、五险一金都有小幅度增加；项目支出增加47万，为保障专项工作顺利开展，项目经费支出总额增加。

二、收入决算情况说明 

2024年度收入合计4,679.33万元，其中：财政拨款收入4,559.7万元，占97.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入119.63万元，占2.56%。 

三、支出决算情况说明 

2024年度支出合计4,679.33万元，其中：基本支出4,103.99万元，占87.7%；项目支出575.34万元，占12.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2024年度财政拨款收入总计4,559.7万元,与上一年度相比增加518.12万元，增长12.82%。2024年度财政拨款支出总计4,559.7万元。与上一年度相比增加518.12万元，增长12.82%。主要原因是一般公共服务支出增加占增长份额72.22%，社会保障和就业支出增加占增长份额23.92%，卫生健康支出占较小份额，住房人保障略有下降。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2024年度财政拨款支出4,559.7万元，占本年支出合计的97.44%。与上年相比，财政拨款支出增加518.12万元，增长12.82%。主要是因为一般公共服务支出增加占增长份额72.22%，社会保障和就业支出增加占增长份额23.92%，卫生健康支出占较小份额，住房人保障略有下降。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2024年度财政拨款支出4,559.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,633.25万元，占79.69%；社会保障和就业支出477.54万元，占10.47%；卫生健康支出174.7万元，占3.83%；住房保障支出274.21万元，占6.01%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2024年度财政拨款支出年初预算数为4,189.64万元，支出决算数为4,559.7万元，完成年初预算的108.83%，其中： 

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项） 

年初预算为25万元，支出决算为80万元，完成年初预算的320%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要年中追加指标。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为2,966.97万元，支出决算为3,153.31万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要年中追加指标。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项） 

年初预算为120万元，支出决算为113.53万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算用于项目支出的资金无法按时使用。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项） 

年初预算为95万元，支出决算为80.82万元，完成年初预算的85.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算用于项目支出的资金无法按时使用。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项） 

年初预算为25万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算用于项目支出的资金无法按时使用。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项） 

年初预算为25万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算用于项目支出的资金无法按时使用。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项） 

年初预算为140万元，支出决算为163.12万元，完成年初预算的116.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要年中追加指标。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10.12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要年中追加指标。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为0万元，支出决算为37.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要年中追加指标。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为328.86万元，支出决算为328.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为96.28万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要年中追加指标。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为14.91万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为174.7万元，支出决算为174.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为274.21万元，支出决算为274.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,079.76万元，其中： 

人员经费3,736.9万元，占基本支出的91.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费342.86万元，占基本支出的8.4%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为27.92万元，支出决算为27.92万元，完成预算的100%，与上年相比减少7.16万元，降低20.41%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是严格执行上级规定，严格审批制度，严把支出审核，做到三公经费稳步下降。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括： 

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。 

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.58万元，支出决算为17.58万元，完成预算的100%，与上年相比减少11.38万元，降低39.3%。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘乡市市场监督管理局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为17.58万元，支出决算为17.58万元， 

主要是用于公务用车运行维护支出支出，完成预算的100%，与上年相比减少11.38万元，降低39.3%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是我单位严格执行上级规定，严格审批制度，严把支出审核，做到三公经费稳步下降，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费支出预算为10.33万元，支出决算为10.33万元，完成预算的100%，与上年相比增加4.2万元，增长68.52%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是为保障职能职责范围内的工作顺利开展，各类专项检查、调研、研讨交流发生的接待支出有所增加。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

湘乡市市场监督管理局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、关于机关运行经费支出说明 

湘乡市市场监督管理局2024年度机关运行经费支出342.86万元，比上年度决算数增加32.03万元，增长10.3%。主要原因是：为保障职责职能范围的工作顺利开展，运行经费略有增加。

十、一般性支出情况说明 

2024年本部门会议费开支0.38万元，召开工作会议，人数30人，内容为职能职责工作开展。开支培训费0.74万元，召开业务工作培训，人数90人，内容为业务工作培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

本部门2024年度政府采购支出总额232万元，其中：政府采购货物支出98万元、政府采购工程支出24万元、政府采购服务支出110万元。授予中小企业合同金额23万元，占政府采购支出总额的9.91%，其中：授予小微企业合同金额23万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90%。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2024年12月31日，湘乡市市场监督管理局共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金320万元。其中，一般公共预算项目3个320万元，占一般公共预算支出总额的8%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。 

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数4189.64万元，执行数4119.62万元，完成预算的98%，绩效自评得分97.5分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是截至2024年12月31日，完成计量检定计量器具1888台；根据湘潭市市场监督管理局制定的2024年食品安全抽检监测计划，湘乡市市场监督管理局计划完成2200批次，实际完成2200批次；参加省局检验检测机构能力验证工作1次；产商品检验检测中心参加检测专业培训1次；开展各类专项整治4次；完成特种设备单位检查169次；检查药品经营户233户；有效发明专利拥有量172件；实际完成各类执法案件293件；制订当年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划2份；企业准入在当年度省优化营商环境评价考核档次为优秀； 2024年3月15日当日开展系列消费者权益日活动；开展各类宣传活动2次；二是各项工作完结率（数量指标）100%；参与省局检验检测机构能力验证合格率100%；年度食品监督抽检任务结果公示率99.91%；消费者权益保护工作ODR单位按时办结率100%； “双随机、一公开 ”计划任务抽查结果公示率100%；食品安全监管包保率和督导完成率100% 。 成本指标控制在合理范围内。发现的主要问题及原因：一是指标偏差率大于20%；二是年初对目标任务的制订不够完善。下一步改进措施：一是本单位工作安排布置，在年初目标任务和工作绩效考核
的制订设置的工作参数均为最低值，工作出色可多完成，偏差率大于20%符合工作实情；二是年初对目标任务的制订不够完善，在年末的目标完成情况表中予以整理和充实，让年度目标更趋向于完整详细。 

（三）评价结果应用情况。绩效自评结果按财政要求每年按时进行了公示。对财政提出的要求和意见也按质按量完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件 

 

整体支出绩效自评报告（2024年）.docx