湘乡市公安局（本级）2026年部门预算公开说明

 

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分 2026年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。

2、防范、打击恐怖活动。

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

4、管理交通、消防、危险物品。

5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

6、维护国（边）境地区的治安秩序。

7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

8、管理集会、游行和示威活动。

9、监督管理公共信息网络安全监察工作。

10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置

湘乡市公安局（本级）内设机构包括：我局内设18个机构：指挥中心、政治工作办公室、警务督察大队、警务保障室、辅警办、禁毒办、机关党委、法制大队、电侦大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、人口与出入境管理大队、禁毒大队、经济侦查大队、网络安全保卫大队、特巡警大队、森林公安。23个派出机构：望春门所、新湘路所、昆仑桥所、东山所、梅桥所、泉塘所、育塅所、山枣所、栗山所、东郊所、龙洞所、白田所、金石所、棋梓所、毛田所、虞塘所、中沙所、潭市所、月山所、壶天所、翻江所、金薮所、水府所。2个监所：看守所、拘留所。本部门共有编制人数608人，实有人数608人，其中在职439人，退休169人。

二、部门预算单位构成

湘乡市公安局（本级）只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘乡市公安局（本级）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算11808.46万元，其中：一般公共预算拨款11808.46万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5,000万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加136.38万元，主要原因是财政预算公用经费上调，人员增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算11808.46万元，其中：公共安全支出10015.86万元，社会保障和就业支出766.99万元，卫生健康支出401.52万元，住房保障支出624.09万元。支出较去年增加136.38万元，主要原因是财政预算公用经费上调，人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算11808.46万元，其中：公共安全支出10015.86万元，占84.82%，社会保障和就业支出766.99万元，占6.5%，卫生健康支出401.52万元，占3.4%，住房保障支出624.09万元，占5.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算8528.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算3280万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出3280万元，主要用于民警的日常办案、维稳、反恐等开支和节假日加班补助等方面的支出549万元；辅警专项支出2286.00万元，主要用于辅警的工资、服装、装备以及日常办公费用的开支等方面；机关运行经费支出120.00万元，要用于业务技术用房的物业管理费等方面；看守所、拘留所监管经费170万元，主要用于被监管人员的伙食费、衣被费、医疗费、公杂费、押送等监管支出；禁毒委专项经费支出40.00万元，主要用于禁毒委办理涉毒案件的开支等方面；平安城市专项支出100.00万元，主要用于平安城市电子监控系统设备维护费、线路租赁费、电费等方面；武警中队专项15万元，只要用于武警中队的日常开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费支出1346.45万元，比上年预算增加194.42万元，增加16.88%，主要原因是人均公用经费提标。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为204.6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费204.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费204.6万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2024年减少99.4万元，主要是公务用车数量减少，厉行节约压减开支。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，我单位2026年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2026年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额800万元，其中，货物类采购预算580万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算220万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车93辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车84辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车8辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万以上的设备24台，单位价值100万以上的设备1台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备价值50万以上的设备0台，价值100万以上的设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为11808.46万元，其中，基本支出8528.46万元，项目支出3280万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

 

 

第二部分 2026年部门预算表

113001__湘乡市公安局2026年部门预算公开表.xlsx