目  录

第一部分  2023年度部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分   2023年度部门预算表

1、部门预算基本情况表

2、部门预算基本数据表

3、部门收支预算总表

4、部门收入预算总表

5、部门支出预算总表

6、财政拨款收支预算总表

7、一般公共预算支出表（功能分类）

8、一般公共预算支出表（政府预算支出经济分类）

9、一般公共预算支出表（部门预算支出经济分类）

10、部门政府性基金预算支出表

11、公共财政拨款“三公”经费及会议费预算表

12、项目支出明细表

13、政府采购预算表

14、非税收入表

15、非税收入安排的支出表

16、政府采购服务预算表

17、部门整体支出绩效目标申报表

18、项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

按照三定方案规定的职责，我局将主要执行：（一） 负责处理群众给市委、市政府及其领导同志的来信，接待群众来访，做好领导同志接待上访群众的组织服务工作。（二）承办中央、省、市领导转办、批办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇办事处和市直部门交办信访事项，督促检查交办事项的落实情况。（三）综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为市委、市政府决策和指导工作服务。（四）协调处理跨地区、跨部门的重大信访纠纷问题；协调处理群众赴京、到省上访和异常、突发性信访事项。（五）指导全市信访业务，总结推广信访工作经验；提出改进和加强信访工作的意见。（六）了解并掌握全市信访工作干部队伍建设状况，研究提出加强信访队伍建设的措施，组织信访干部的培训，指导信访部门的办公自动化建设。（七）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项的工作等工作。

（二）机构设置。

本单位在职人员19人，离退休人员6人。本单位无公车。本单位无自己独立产权的办公用房，与司法局统一在一栋楼办公。

二、部门预算单位构成

信访局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支预算总体情况说明

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算397.43万元，其中，一般公共预算拨款397.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加17.98万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算397.43万元，其中，一般公共服务352.87万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出19.21万元，健康卫生支出10.20万元，住房保障支出15.15万元。支出较去年增加17.98万元，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算397.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数215.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算182万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：市联席会议办公室专项、人民来访接待中心运行专项、信访积案化解专项支出45.12万元，主要用于协调处理上级信访事项的交办件、领导批办件的的办理和情况报送工作及对重点交办件的督查督办工作的办公、住宿、车辆等工作费用；人民来访接待中心工作的一般运行工作费用；化解湘乡市本级信访积案以及积案化解听证会、工作人员的交通、伙食、办公等工作费用。三级两会信访维稳专项、暑期北戴河信访维稳专项支出71.6万元，主要用于湘潭市、湖南省、全国两会期间，负责信访维稳工作的人员在驻地的食宿、交通、办公等工作费用；暑期在北戴河维稳人员的食宿、交通、办公等费用。湘潭市驻京信访维稳专项支出7.2万元，主要用于湘潭市驻京人员办公、食宿、车辆及进京上访人员在京的食宿、交通、医疗等工作费用。

驻京接劝返专项支出48.72万元，主要用于驻京信访维稳工作人员的办公、食宿、车辆等日常开支方面。驻长接劝返专项支出9.36万元，主要用于驻长站信访维稳接劝返工作的办公、食宿、车辆等工作费用。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门行政事业单位的机关运行经费42.96万元，比上年预算增加4.15万元，上升9.65%，主要是人员异动及机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），  因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少8万元，主要是严格按照上级财政要求，压缩经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算18万元，拟召开4会议，人数600余人，内容为相关信访培训会议；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数80人，内容为信访工作培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   8.24万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算8.24万元。

（五）政府购买服务情况说明：2023年本部门政府购买服务预算总额8.24万元，其中，劳务派遣人员工资8.24万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：目前，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：2022年驻京接劝返专项经费、三级“两会”信访维稳专项经费项目支出纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果为良。2023年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为397.43 万元，其中，基本支出215.43万元，项目支出82万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

126001 湘乡市信访局部门预算批复表.xlsx

信访局2023年部门整体支出预算绩效目标申报表1.xlsx

126001 湘乡市信访局项目支出绩效目标表(1).xlsx