目 录

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费

　　（二）“三公 ”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项 目支出预算绩效目标情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2024年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--

　　人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--

　　人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--

　　人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--

　　人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表--

　　公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 14、一般公共预算基本支出表--

　　公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公 ”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济 分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济 分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支 情况。

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责处理群众给市委、市政府及其领导同志的来信， 接待群众来访，做好领导同志接待上访群众的组织服务工作。

　　2、中央、省、市领导转办、批办的信访事项，督促检查  领导同志批示件的落实情况；向乡镇办事处和市直部门交办信 访事项，督促检查交办事项的落实情况。

　　3、综合反映群众来信来访中提出承办的重要意见、建议  和问题，开展调查研究，提供信访信息，为市委、市政府决策 和指导工作服务。

　　4、根据上级要求，派员协助国家信访局、省信访局处理 我市群众赴京赴省上访事项。

　　5、根据市信访领导小组的指示，部署和安排全市信访工  作，并进行检查督促；指导全市的信访业务和信访部门的办公 自动化建设；组织信访干部的培训；开展对信访工作的宣传； 总结推广信访工作经验；提出改进和加强信访工作的建议，并 对信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见。

　　6、做好信访老户的处理、稳定和教育、疏导工作。

　　7、负责做好市信访工作领导小组办公室的日常工作；承 办市信访工作领导小组交办的其他事项。

　　8、负责做好信访复查复核工作。

　　9、负责做好市信访工作联席会议的日常工作。

　　10、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　湘乡市信访局内设机构包括：本部门共有编制人数16人， 实有人数18人，内设股室5个，分别为：办公室、办信股、接 访股、督查室、政策法规股。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1、湘乡市信访局部门本级2、湘乡市驻长沙信访接待站

　　3、湘乡市人民来访接待中心

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2024年本部门收入预算438.62万元，其中：一般公共 预算拨款438.62万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税 收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营 预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加41.19万元  ,主要原因是基本支出增加。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算438.62万元，其 中：一般公共服务支出384.31万元，社会保障和就业支出23.5 6万元，卫生健康支出11.88万元，住房保障支出18.88万元。

　　支出较去年增加41.19万元，主要原因是一般公共服务支出增 加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算438.62万元，

　　其中：一般公共服务支出384.31万元，占87.62%，社会保障和 就业支出23.56万元，占5.37%，卫生健康支出11.88万元，占2 .71%，住房保障支出18.88万元，占4.3%。具体安排情况如下  :

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算258.62万

　　元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算180万元，

　　主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等 ,其中：信访业务支出180万元，主要用于接待中心运转专项1

　　2万元，全国两会专项28万元，省两会专项14万元，市联席会 议办公室工作专项13.12万元，市两会专项12.8万元，暑期北 戴河信访维稳专项16.8万元，湘潭驻京信访维稳专项7.2万元 ,信访积案化解专项20万元，    驻长接劝返专项9.36万元， 驻京接劝返专项46.72万元等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出4 2.08万元，比上年预算减少0.88万元，下降2.06%，主要原因 是2024年度尽力控制各项开支。

　　（二）“三公 ”经费预算：2024年本部门“三公 ”经费

　　预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置 及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行 费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公 ”经费预 算较2023年减少2.5万元，主要是预计接待次数和人数减少。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元 ,我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我 单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论 坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元； 服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至202  3年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0  辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆  ,特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的 公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值10 0万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其  中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆  ,特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的

　　公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单 位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目

　　标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为438.62万 元，其中，基本支出258.62万元，项目支出180万元，具体绩  效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及  印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公 ”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“

　　三公 ”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公 务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费 、伙食费、培训费、公务费等支出。

湘乡市信访局2024年部门预算公开表.xlsx

湘乡市信访局2024绩效目标表 .xlsx