第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计521.13万元。与2019年相比，减少75.64万元，减少12.7%，主要是因为响应上级厉行节约的要求，对各项支出进行了压缩。

2020 年度支出总计578.83万元。与2019年相比，减少46.62万元，减少23.4%，主要是因为受疫情影响，各项支出有所减少，也没有大型的会议、活动需要进行信访维稳。

二、收入决算情况说明

本年收入合计521.13万元，其中：财政拨款收入521.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计578.83万元，其中：基本支出298.97万元，占51.7%；项目支出279.86万元，占48.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计521.13万元。与2019年相比，减少75.64万元，减少12.7%，主要是因为响应上级厉行节约的要求，对各项支出进行了压缩。

2020年度财政拨款支出总计578.83万元。与2019年相比，减少46.62万元，减少23.4%，主要是因为受疫情影响，各项支出有所减少，也没有大型的会议、活动需要进行信访维稳。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出578.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少46.62万元，减少23.4%，主要是因为受疫情影响，各项支出有所减少，也没有大型的会议、活动需要进行信访维稳。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出578.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出523.75万元，占90.5%；公共安全（类）支出2万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出34.73万元，占6%;卫生健康（类）支出7.92万元，占1.4%；住房保障（类）支出10.43万元，占1.8%。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为521.13万元，支出决算数为578.83万元，完成年初预算的111%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为148.34万元，支出决算为148.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为333.11万元，支出决算为375.41万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访事务增加项目，部分上年度支出在本年列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出298.97万元，其中：人员经费230.3万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费68.67万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.82万元，支出决算为0.4万元，完成预算的2.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为13.82万元，支出决算为0.4万元，完成预算的2.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少；认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降，与上年相比减少1.37万元，减少77.4%,减少的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组6个、来宾85人次，主要是“双百攻坚”信访突出问题集中化解工作的包案对象实地走访、信访网信工作满意度调研、“三无”创建工作调研、“双百攻坚”集中化解问题调研等活动发生的接待支出、三级“两会”督查检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出68.67万元，比上年决算数增加32.01 万元，增长46.4%。主要原因是：人员工资提标、经费标准调整、物价上涨。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.85万元,用于召开三级“两会”期间信访维稳人员日常工作汇报会议，人数59人，内容为每日汇报、总结两会维稳期间的工作情况；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.61 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度，我局对整体支出进行了绩效评价，评价结果为良；对接待中心运转项目、三级两会维稳项目进行了绩效评价，按照年初预算制定的指标实施，评价结果为良;对驻京接劝返专项项目进行了绩效评价，评价结果为中。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭 的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福 利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出.

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购 置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

六、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

八、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

湘乡市信访局2020年

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

1. 我单位是市政府机关行政单位。下辖湘乡市驻长沙信访接待站和湘乡市人民来访接待中心2个二级机构。在国有资产方面我单位无自己独立产权的办公用房，与司法局统一在一栋楼办公。本部门现有在职职工17人，离休0人，退休8人。

2. 主要职责：按照三定方案规定的职责，我局将主要执行：

（一）负责处理群众给市委、市政府及其领导同志的来信，接待群众来访，做好领导同志接待上访群众的组织服务工作。

（二）承办中央、省、市领导转办、批办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇办事处和市直部门交办信访事项，督促检查交办事项的落实情况。

（三）综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为市委、市政府决策和指导工作服务。

（四）根据上级要求，派员协助国家信访局、省信访局处理我市群众赴京赴省上访事项。

（五）根据市信访领导小组的指示，部署和安排全市信访工作，并进行检查督促；指导全市的信访业务和信访部门的办公自动化建设；组织信访干部的培训；开展对信访工作的宣传；总结推广信访工作经验；提出改进和加强信访工作的建议，并对信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见。

（六）做好信访老户的处理、稳定和教育、疏导工作。

（七）负责做好市信访工作领导小组办公室的日常工作；承办市信访工作领导小组交办的其他事项。

（八）负责做好信访复查复核工作。

（九）负责做好市信访工作联席会议的日常工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

1. 年初预算情况

2020年财政预算拨款405.4618万元，其中基本支出181.3618万元（包括工资福利支出150.4839万元 、商品服务支出29.1355万元、对个人和家庭的补助支出1.7424万元）、业务性支出224.1万元。另外，“三公”经费年初预算安排：公务接待13.82万元，公务用车运行和购置费0万元，因公出国（境）费为0万元。

2.年中追加和调减预算情况

机动财力追加115.6684万元（追加原因：机动财力追加由于国家、省级或市委、市政府交办工作任务而产生的经费）

3.全年总预算情况

部门预算年度预算调整后为521.1302万元。其中：公共财政拨款收入521.1302万元;政府性基金拨款收入0万元;纳入专户管理的非税收入拨款0万元。本年支出总计578.8315万元，其中：一般公共服务支出578.8315万元。

（二）预算执行情况

1.基本支出执行情况

单位年度基本支出298.9697元，其中：工资福利支出230.2984万元、商品和服务支出68.6713万元。

2.项目性专项执行情况

单位年度项目支出279.8617万元。

三、部门整体支出绩效情况

今年我市赴省上访405批707人次，批次同比下降20%，人数同比下降26.2%；进京上访69人次，同比下降45.7%；无进京非接待场所登记。共接到群众投诉信访案件3461件，其中来信445件，来访703件，网信2313件，信访部门及时受理率99.7%，责任部门及时受理率99.4%，按时办结率99.9%。共收到复查申请43件，受理31件，不予受理12件，已经全部办结。收到省委第一巡视组信访交办件7批655件，均按照《信访条例》的要求全部程序办结。

（一）市委市政府高位推动。坚持把维护稳定作为第一责任，把信访工作纳入全市经济社会发展大局和重要议事日程。今年以来，我市先后10次召开市委常委会议、书记专题会、政府常务会议、市长办公会专题研究部署信访工作，召开信访工作联席会议4次研究解决重要问题。坚持“三级书记”抓信访工作格局，市委书记、市长带头担责、接访，听取信访工作汇报，分析信访工作形势，协调处理重大问题。其他市级领导按照“一岗双责”要求，尽职履责，主动化解信访积案。市级领导共包案处理信访案件249件，今年以来化解信访积案32件。市委书记包案对象黄罗生、谭富英已化解到位。市长包案对象吴世杰、黄新跃、张映求都已化解到位。市委书记推动的安置区建设和市长推动的房地产办证均取得阶段性成果。

（二）深入推进接访下访。市级领导采取“四不两直”等方式定期到联系点调研指导信访工作，带头领办督办重点领域信访突出问题。坚持市级领导轮流值班接访制度，月前制定并报送市领导值班接访安排月表，周前电话通知提醒到人，接访安排表每周公示，接访时间、接访情况每日通报。市领导接访时间、接访情况每天通报，严格实行首接首办责任制即“谁接待、谁负责”，实行接访、处理、督办“一条龙”。今年以来，32名市级领导共接访群众2426批4015人次，大量群众诉求在第一时间得到妥善处置。

（三）全面推动问题化解。坚持“减存量、控增量、防变量”的工作目标，全力推动信访矛盾化解。坚持分类处置。对省委第一巡视组信访交办件，市信访联席办召集人进行集中交办，确保一案一策、专案专人。对于省委巡视组重点交办件，市委书记亲自抓，市委副书记具体抓，一周一调度，一周一汇报。各市级包案领导均按照“四个亲自、三个不得”的要求，全部走访接谈信访人，与信访人进行深入沟通交流，全面了解其诉求，并逐一制定工作方案，积极进行化解。省委第一巡视组信访交办件655件，均按照《信访条例》的要求全部程序办结。全力推动“百日攻坚”。从7月中旬开始到10月下旬，利用100天左右的时间开展集中化解突出信访问题“百日攻坚”行动，对省委巡视组交办件中较为突出的信访事项以及中联办、省联办和湘潭市“双百攻坚”行动交办信访事项共120件进行重点攻坚。遵循“三到位一处理”原则，逐案落实市级责任领导包案，明确具体责任单位、责任人和化解时限，严格落实“一个案件、一名领导、一套班子、一个方案、一包到底”的“五个一”工作机制，依法及时就地解决群众合理诉求，千方百计推动问题化解。120件已按照“三到位一处理”原则全部程序办结。切实强化工作保障。每年用于解决信访问题的经费不少于1000万，安置区问题得到有效解决。增设湘乡市人民来访接待中心，增加编制4名。

（四）积极推进依法治访。由市委政法委牵头，组织公检法各部门，对组织、串联、煽动及策划信访人违法上访的挑头人员，以及合理诉求已经解决且已签订息访息诉协议并履约到位仍长期以访施压、以访牟利的人员，明确专班，固定证据，坚决依法处理到位。今年以来，共治安拘留7人，训诫35人次。

（五）切实强化责任追究。明确由市委副书记抓总督办全市信访工作；常务副市长和分管副市长负责化解重点领域信访突出问题；政法委书记负责调度全市信访工作；纪委书记、组织部部长负责对处理信访问题不力的单位和个人进行责任追究。对信访工作意识淡薄、责任心不强、工作力度不大、包案不办案、造成不良后果的严格追责。对工作不力的5个单位进行全市通报批评，对1名单位主要负责人进行诫勉谈话，对13名相关单位负责人进行约谈，对3名副科级干部预免职3个月并给予党纪处分。

（六）全面提升群众满意度。一是扎实开展宣传活动。扎实开展《信访条例》修订实施十五周年宣传活动，通过主题征文、开展集中宣传等多种形式，引导群众以理性合法方式逐级表达诉求，从源头预防做起，切实减少矛盾的产生和激化。二是推行网上信访。进一步推介网上信访投诉平台，畅通人民群众举报和监督渠道，引导群众多上网、少走访，让“数据多跑腿，群众少跑路”，逐步把网上信访作为解决信访问题的主要渠道，今年以来，共接到群众投诉信访案件3461件，其中网信2313件，网信占比66.8%，三是打造过硬信访队伍。不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，打造学习型党支部、学习型干部队伍，努力提高干部职工的政治素质，建设一支“有坚定的政治立场、有深厚的人民情怀、有严谨的工作作风、有过硬的责任担当、有良好的职业操守”适应新时代的高素质“五有”信访干部队伍。

四、存在的主要问题

由于信访工作的不可预见性，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性支出未能及时纳入年初预算，为保障重点工作的正常运转，不得不从其它经费中列支。

五、改进措施和有关建议

1、健全单位内部控制制度。严格预算执行，保障单位顺利履行行政职能，防范财务风险，确保财政资金使用安全，控制铺张浪费，在全局业务运作过程中发挥作用。提高全局干部职工的内部控制意识，认识到内部控制的重要性，营造出内部控制的氛围。充分发挥内部审计在内部控制中的作用，重视事前审计，在事前提出建议供领导参考，提早纠正违法违规行为，以免造成重大损失。

2、进一步畅通和规范群众诉求表达渠道，加大矛盾排查力度，实施预警机制，从源头上预防和减少信访问题的发生，坚持实事求是的原则，合理编制年初预算，充分发挥财政资金的使用效益，减少行政成本的支出。

湘乡市信访局

2021年5月13日