2024年度湘乡市退役军人事务局部门决算 

　　目 录 

　　第一部分 湘乡市退役军人事务局概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　第二部分 部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表） 

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表） 

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　第三部分 部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明 

　　十一、关于政府采购支出说明 

　　十二、关于国有资产占用情况说明 

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第五部分 附件 

　　第一部分 湘乡市退役军人事务局概况 

　　一、部门职责 

　　（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草有关规范性文件，拟定全市退役军人事务发展规划并组织实施、褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 

　　（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 

　　（三）组织全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 

　　（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策并组织实施。 

　　（五）组织协调落实全市移交地方的退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 

　　（六）负责全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。 

　　（七）组织指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作\\;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。 

　　（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 

　　（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实\\;开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 

　　（十）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　（一）内设机构设置 

　　湘乡市退役军人事务局内设机构包括：本部门共有编制人数39人，实有人数47人，其中在职42人，退休5人。内设股室5个，分别为办公室、优抚股、法规股、安置股、计财股。 

　　（二）决算单位构成 

　　湘乡市退役军人事务局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、服务中心；2、东台山烈士纪念园；3、湘乡市军队离退休干部休养所；4、民兵训练中心。 

　　第二部分 2024年度部门决算表 

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计12,848.29万元。与上年相比，减少761.29万元，减少5.59%。主要原因是主要是有部分项目支出的支付批次减少了。。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计12,848.29万元，其中：财政拨款收入12,705.68万元，占98.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入142.61万元，占1.11%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计12,848.29万元，其中：基本支出564.28万元，占4.39%；项目支出12,284.02万元，占95.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计12,705.68万元。与上一年度相比减少661.87万元，降低4.95%。2024年度财政拨款支出总计12,705.68万元。与上一年度相比减少661.87万元，降低4.95%。主要原因是是部分项目支出支付批次减少了。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出12,705.68万元，占本年支出合计的98.89%。与上年相比，财政拨款支出减少661.87万元，降低4.95%。主要是因为有部分项目支出支付批次减少了。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出12,705.68万元，主要用于以下方面：教育支出25.94万元，占0.2%；社会保障和就业支出12,246.37万元，占96.39%；卫生健康支出396.87万元，占3.12%；住房保障支出36.49万元，占0.29%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为1,277.93万元，支出决算数为12,705.68万元，完成年初预算的994.24%，其中：

　　1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为25.94万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级年中追加资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级年中追加资金。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为44.47万元，支出决算为44.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级年中或年终追加资金。

　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为111.42万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级年中或年终追加资金。

　　6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为750.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级年中或年终追加资金。

　　7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为9,290.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级年中或年终追加资金。

　　8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为310.52万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中或年终追加资金。

　　9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为47.12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中或年终追加资金。

　　10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中或年终追加资金。

　　11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为479.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中或年终追加资金。

　　12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为393.67万元，支出决算为453.56万元，完成年初预算的115.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中或年终追加资金。

　　13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为777万元，支出决算为722.55万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

　　14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为24.09万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中或年终追加资金。

　　15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为23.62万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

　　17.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为373.25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中或年终追加资金。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为36.49万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出564.28万元，其中：

　　人员经费492.36万元，占基本支出的87.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费71.92万元，占基本支出的12.75%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.79万元，增长115.48%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是上年度的费用在本年度办理报销，计入本年度支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

　　我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

　　2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.12万元，增长1,418.18%。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘乡市退役军人事务局更新公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，

　　主要是用于公车加油费支出，完成预算的100%，与上年相比增加3.12万元，增长1,418.18%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是上年度费用在本年度办理报销，支出计入了本年度。，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少1.33万元，降低100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是本年度无公务接待活动发生。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　湘乡市退役军人事务局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　湘乡市退役军人事务局2024年度机关运行经费支出71.92万元，比上年度决算减少3.26万元，下降4.34%。主要原因是：过紧日子，缩减不必要支出。。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费18.58万元，召开部分自主就业退役士兵岗前适应性培训，人数280人，内容为退役士兵岗前适应性培训7天；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额14.41万元，其中：政府采购货物支出12.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.26万元。授予中小企业合同金额14.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.41万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，湘乡市退役军人事务局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是为军队离休退休老干部服务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。

　　组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金777万元。其中，一般公共预算项目6个777万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

　　（二）绩效评价结果。

　　2024年度整体支出全年预算数1277.93万元，执行数12848.29万元，完成预算的1005%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是绩效目标合理、绩效指标明确；预算配置、执行、管理合理合规，制度健全。；二是按时按质按量完成了2024年各项工作任务，在湘潭市局在年度考核工作中，取得第一的名次。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

　　（三）评价结果应用情况。

　　出台完善了《财务管理制度》《固定资产管理制度》《专项资金管理办法》《差旅费管理细则》《公务接待及工作餐管理细则》《备用金管理办法》《会计基础化规范化管理办法》《政府采购内控制度》。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　无：无

　　第五部分 附件

　　2024整体支出自评报告-退役军人事务局.doc

　　2024年信访维稳项目支出自评报告.doc

　　2024年军人军属、退役军人和优抚对象走访慰问及帮扶援助经费项目支出自评报告 .doc

　　2024年退役安置项目支出自评报告 .doc