一、2023年财政预算执行情况

2023年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和上级财政部门的监督支持下，虞唐镇财政工作严格按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的基本要求，紧扣“生财、聚财、用财”三篇文章，以高质量发展统揽全局，落细落实积极财政政策，全力以赴组织财政收入，调整优化支出结构，攻坚克难、主动作为，基本实现了财政平稳运行的预期目标，为全镇经济社会稳定发展提供有效保障。

（一）财政收入完成情况

2023年，我镇财政总收入3357.28万元，完成年度预算3320万元的101%。其中：一般预算收入中全口径税收收入1326万元（其中目录入库1091万元，总部经济入库235万元），地方总收入515.48万元，非税收入12.15万元，财政补助收入2831.62万元。代管资金收入1545.44万元，同比增加26%；村级项目资金专户收入1419.61万元，同比增加19%。

 （二）预算支出完成情况

1、一般公共预算支出执行情况

2023年一般公共预算支出执行数为2831.62万元，主要科目支出情况如下：

一般公共服务支出792.51万元（其中人大事务9.28万元，政协事务7.39万元，政府办公厅（室）支出577.13万元，财政事务支出75.74万元，人力资源事务支出0.42万元党委办公厅（室）支出100.11万元，群众团体事务支出18万元）；

公共安全支出97.87万元；

文化与体育传媒支出24.65万元；

社会保障和就业支出476.95万元；

医疗卫生与计划生育支出30.49万元；

城乡社区事务支出195.27万元；

农林水支出完成863.38万元，其中：农业支出131.67万元，林业支出33.86万元，水利支出60.08万元，乡村振兴150.47万元，农村综合改革479.88万元（含对村级一事一议的补助支出46万元，对村民委员会和村党支部的补助支出428.88万元）；

交通运输支出26.34万元；

国土资源事务支出78.6万元；

住房保障支出完成241.72万元。

上解支出527.63万元。

2、其他资金支出情况

代管资金支出完成1183万元，村级项目资金专户支出1247万元。

二、2023年财政主要工作

2023年财政工作坚持稳中求进，统筹兼顾。在收支矛盾加剧的情况下，持续助推全镇经济社会保持平稳健康运行。

(一)锚定第一目标，抓牢收入组织。一是强化财税收入组织调度。镇主要领导亲自调度、高位推进，组织财政、税务、经发办等部门分析收入形势、排查重点税源，将目标、措施细化到企业、到项目、到税种，逐项推动关键举措落地落实。二是抓好重点税源协调沟通。全面摸排、掌握镇域内税源，保存量，拓增量，充分挖掘潜在税源。引进亮之宇机械、领铭劳务、晟祥建筑等总部经济公司，加强与虞唐建筑工程公司、捷腾园林绿化有限公司、福建易业建筑有限公司等重点企业的对接沟通，协调推动醴娄高速项目建设，切实抓好利税大户、重点税源，挖掘增收潜力，确保各项税款应收尽收。三是扎实做好招商引资工作。镇党委、政府主要负责人多次赴广东、天津等地开展招商引资，为我镇财税工作注入源动力，充分利用乡贤会、湘商回归等有利契机，积极宣传税收政策，并积极为企业纾困解难，持续优化营商环境。   

（二）突出第一追求，致力民生改善。坚持以人民为中心，全力保障各项民生支出。完善涉农资金管理，全年通过“一卡通”发放各类补贴2435.65万元，受益农民约3万人。获得一事一议财政奖补资金49万元，为大麓、复兴等10个村乡村公路硬化、加宽、路基护坡2.8公里，水渠整修0.24千米，山塘整修3口。积极助力乡村振兴产业发展，2023年乡村振兴衔接项目资金169万元，已拨付60万元至村账，为虞唐、复兴等9个村公路加宽硬化，产业扶贫发展、山塘水渠整修硬化等17个项目建设提供资金保障。    

（三）压实第一责任，防范各类风险。全面推行财政预算管理一体化管理，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，落实好过紧日子要求，充分发挥财政监督管理职能，加强财政规范管理，从严控制财政支出。对无序、过度保障进行“瘦身”“减负”，降低行政运行成本，集中财力优先保障乡村振兴等重大民生支出。组织开展村级财务清查和培训，对村级债务进行统计，强化内部控制和风险管理监督等，积极配合三湘护农专项整治。按上级要求组织开展国有资产清查处置，年初处置闲置资产3处，处置收入459.45万元，财政返还413万元。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，一是财政收支“紧平衡”状况更加凸显。面对经济性减收、政策性减收以及保障性增支、政策性增支的双重压力，财政运行面临严峻挑战。二是财政资金使用精细化、绩效化管理理念和管理水平有待进一步提升。三是预算执行的刚性约束有待进一步加强。

三、2024年财政预算草案

2024年镇财政将继续围绕镇党委、政府中心工作，密切关注经济形势变化，立足财政工作实际，创新工作举措，强化责任担当，积极稳妥合理安排财政收支，切实抓紧抓好预算执行，推进我镇财政事业健康发展。根据镇政府年度工作目标任务，现将我镇2024年的一般公共预算（草案）报告如下：

（一）财政收入预算3435万元。

1、一般预算收入585万元，其中地方分成税收570万元，非税收入15万元；

2、财政补助收入2850万元。

（二）财政支出预算。

2024年全镇计划安排一般预算支出2850万元，具体分项预算支出安排如下：

1、一般公共服务支出740万元。

（1）共产党事务75万元。含党建驻村工作经费35万元。

（2）人大事务12万元。其中人大活动经费3万元，人大代表工作室经费2万元。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务480万元。含机关运行经费180万元。

（4）政协事务10万元。其中政协委员活动经费3万元。

（5）纪检监察事务8万元，

（6）财政事务85万元。

（7）人力资源事务支出5万元。

（8）工会经费42万元。

（9）共青团妇联群体活动经费18万元。（其中关工委活动经费不少于1万元。)

（10）民兵训练及征兵经费5万元。

2、公共安全支出105万元。其中：司法调解经费3万元，社会管理和综合治理维稳经费102万元（其中；普法宣传经费3万元；派出所反恐暴禁毒禁赌工作经费6万元；群众工作经费16万元；治安巡逻经费5万元；打击非法集资工作经费6万元；扫黑除恶工作经费6万元；综治信访维稳60万元）

3、文化体育广播与传媒支出25万元。

4、民政和社会保障和就业支出527万元。其中财政对社会保险基金的补助支出330万元；民政管理事务支出32万元；劳保合医支出46万元；退役军人事务支出22万元；离退休生活补助70万元（其中离休干部工资8万元，退休干部奖励性生活补贴62万元）；遗属人员抚恤金22万元,其他社会保障支出5万元。

5、医疗卫生与人口计划生育事务支出30万元。

 6、城乡社区事务120万元。（包括镇、村两级人居环境整治工作经费82万元。）

 7、农林水事务915万元，其中：农业支出145万元（其中动物防疫经费支出12万元），林业支出40万元；乡村振兴支出140万元；水利支出70万元；对村级一事一议的补助支出50万元，对村（居）民委员会补助460万元（含拨村（社区）关工委工作经费30000元，即每村不少于2000元活动经费），其他农业支出10万元。

8、交通运输支出30万元。

9、国土资源事务支出88万元。

10、住房保障支出270万元。

上解支出585万元。

以上预算提交镇人民代表大会讨论通过，在执行过程中，如因政策因素等需变动，请求代表大会授权镇人民政府从实际出发，进行必要的调整。

四、2024年财政工作的主要措施

为实现2024年财政工作的总体目标，圆满完成财政收支平衡，我们将全力以赴做好以下几篇文章。

（一）继续扎实做好增收节支紧运行这篇文章。

 一要狠抓财源建设。聚焦重点板块和重点税源，积极了解镇内重点行业和骨干企业的纳税情况和变化动向，重视税收收入预测分析。深入挖掘潜在税源，密切关注其他行业税源动态变化情况，确保应收尽收，提高财政综合实力。积极引进总部经济税收，1-4月，已经引进总部经济24家。同时全面摸清家底，合理盘活全镇闲置资产。二要狠抓争资跑项。找准向上争取的政策眼和突破口，客观反映我镇体量小、财力弱、"三保"和化债压力大的实际困难，积极争取中央、省转移支付、专项资金，提高可用财力。三要狠抓支出管理。树牢“过紧日子”思想，严格预算执行和约束，打好铁算盘，持续压减“三公”经费等一般性支出，从严从紧控制项目支出， 切实兜牢"三保"底线。

（二）继续扎实做好财政基础管理这篇文章。

　　进一步加强制度建设，对机关财务管理制度、政府采购内控管理制度、村级财务管理制度等进行修订，计划组织召开一次站办负责人、村干部的财务培训，做实会计管理。继续做好预决算管理工作，规范编制，严格预算执行，严格财政收支管理，规范使用财政票据，做好会计核算等基础工作。加强村级财务清查和管理，加强债权债务和固定资产的管理，完善内控机制，提升信息化管理水平。树立“大监督”的思维，充分发挥财政就近监督优势，切实履行好财政监督职责，把财会监督贯穿项目资金分配、使用、管理全过程。加强财政干部队伍自身建设，努力打造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的财政工作队伍。 

（三）继续扎实做好民生保障这篇文章。

着力保障镇党委、政府决策部署的重大发展项目和重点民生项目推进，让有限的财力发挥最大效益。一是统筹社会事业发展。聚焦卫生、教育、医疗、就业、安全生产、交通出行等问题，切实保障群众基本生活，提升人民群众的获得感、幸福感。二是加力民生工程投入。全力保障办好民生实事、好事，让广大群众共享发展成果。三是大力支持乡村振兴，推进农村人居环境整治提升，不断改善农村基础设施条件，提高公共服务管理水平，打造美丽幸福新农村。

虞唐镇2023年预算执行情况和2024年财政预算表格.xls