第一部分  潭市镇人民政府概况

一、部门职责　

潭市镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、机构设置．

1.本单位机构数13个。其中行政5个，分别是共产党机关、政府机关、人大机关、政协机关、群众团体；事业8个，分别是财政、文化、劳保、计育、城镇规划、农业、林业、水利。

2.2018年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共13个，其中：

（1）、单户录入13户，其中含单位13个，占单位总数的100%；与上年度一致。

（2）、行政单位汇总录入5户，其中含单位5个，占单位总数的100%；与上年度一致。

（3）、事业单位汇总录入8户，其中含单位8个，占单位总数的100%；与上年度一致。

3．本单位行政编制47人，年末实有人数31人；事业编制75人，年末实有人数83人，超编8人均为新进人员和非公益性人员。财政供养人员155人，其中一般公共预算财政拨款开支人数52人（在职40人、退休人员12人）；一般公共预算补助开支人数103人（在职75人、退休人员28人）。在职人员比上年度新增1人为新进人员。

第二部分  潭市镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度总收入 2658.82万元，比上年增长7.21%，总支出2547.3万元，比上年减少3.22%。

二、收入决算情况说明

本年度总收入2658.82，其中财政拨款收入2255.3万元，占总收入的84.82%;上级补助收入403.52万元,占总收入的15.18%。

三、支出决算情况说明

本年度总支出2547.3万元，全部为基本支出，无项目支出

　　(1)按经济分类

　　工资福利支出726.69万元

　　商品与服务支出1748.52万元

　　对个人和家庭的补助支出7.91万元

　　其他资本性支出64.18万元

(2)按功能分类

一般公共服务支出331.25万元

文化体育与传媒支出36.97万元

　　农林水支出1533.7万元

　　城乡服务支出212.23万元

　　医疗卫生与计划生育支出59.47万元

社会保障支出82.88万元

交通运输支出290.8万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入2255.3万元，比上年增长14.35%；财政拨款支出2182.62万元，比上年减少0.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出2167.17万元。占总支出的85.07%。比上年度支出减少0.7%。

本单位本年度一般公共预算财政拨款支出按项级科目为：人大事务支出16.11万元，政协事务支出7.05万元，群众团体支出7.32万元，党委事务支出131.57万元，财政事务支出73.56万元，政府事务支出95.64万元；文化体育与传媒支出36.98万元，农林水支出1533.7万元，城乡服务支出212.23万元，医疗卫生与计划生育支出59.47万元，社会保障支出82.89万元。其他公路水路支出290.80万元。一般公共服务支出比年初预算数有所减少，是因为一切以厉行节约为宗旨，由于环境卫生整治力度增大，经费也比预算数略有增加，农村基本设施建设越来越多因此农林水支出也有所增加，其他各项基本与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2156.60万元，其中人员经费726.69万元，占总支出的33.70%；其中公用经费1429.91万元，占总支出的66.30%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

本年度“三公”经费支出1.71万元，主要用于公务接待，由于我们一直秉持厉行节约的原则，因此“三公”经费支出比年初预算有所减少，比上年度减少82.62%，接待人次和批次均有大幅度的下降。今后我们将持之以恒贯彻落实中央的八项规定精神，厉行节约。

八、预算绩效情况说明

2018年度，我镇认真贯彻实施新《预算法》，按照镇人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好了以下几个方面的工作：

　　1、努力挖掘税源，确保完成收入任务。

　　加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析，及时掌握和应对国家税收政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织财税收入征管工作的主动权，确保税源不流失。强化国、地、财三部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。本年度完成国地税收502.52万，其中地税81.24万，国税421.28万，财税收入增长5.57%。

　　2、突出民生建设，努力增进民生福祉。

　　以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。继续全面贯彻落实各项涉农、惠农补贴政策。

　　3、突出科学精细管理，重点加强预算约束和执行力度。

　　一是加强财政会计基础工作管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，严格以票管收、以收管支。二是加强动态预算绩效监督管理，建立预算执行动态台账，确保政府及各部门的财务管理，严格执行机关各项管理制度，增强财政支出的规范性;严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强财政性项目资金管理。统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出1326.4万元，比上年度增加200.05万元，增长17.76%。因为本单位以保障和改善民生为工作导向，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求，将政策支持和财力保障的重点向这些领域倾斜。

(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购支出总额57.37万元，用于购置办公设备。

　　(三)国有资产占用情况

本单位无公车及大额设备。

第三部分  名称解释

本单位无名称解释。

第四部分  潭市镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表