一、部门职责

二、机构设置

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

一、部门职责

泉塘镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

 

二、机构设置

    2017年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共18个，其中：

（1）、单户录入18户，其中含单位18个，占单位总数的100%；与上年度一致。（2）、行政单位汇总录入3户，其中含单位3个，占单位总数的100%；与上年度一致。（3）、事业单位汇总录入15户，其中含单位15个，占单位总数的100%；与上年度一致。

 

 

一、关于泉塘镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2016年结余891.96万元，2017年度总收入3148.44万元，总支出3297.91万元，本年结余742.49万元。

 

二、关于泉塘镇人民政府2017年度收入决算情况说明

总收入3148.44万元

其中：财政拨款收入2354.77万元   占总收入74.79%

上级补助收入322.65万元    占总收入10.25%

其他收入471.02万元        占总收入14.96%

 

三、关于泉塘镇人民政府2017年度支出决算情况说明

总支出3297.91万元

其中：基本支出2622.24万元      占总支出79.51%

项目支出675.66万元       占总支出20.49%

本年预算财政拨款总支出2509.64万元

（1）按经济分类

工资福利支出1271.05万元

商品与服务支出296.88万元

对个人和家庭的补助支出779.36万元

 其他资本性支出157.15万元

对企事业单位的补贴支出5.2万元

（2）按功能分类

一般公共服务支出955.99万元

农林水支出892.66万元

城乡服务支出54.3万元

医疗卫生与计划生育支出307.46万元

社会保障支出213.43万元

文化体育与传媒支出60.4万元

其他支出25.39万元

 

四、关于泉塘镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入2354.77万元，比上年增加7%；财政拨款支出2509.64万元，比上年增加18.93%。

 

五、关于泉塘镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2509.64万元，其中基本支出2365.64万元，项目支出144万元，比上年增加18.93%。

（二）财政拨款总支出决算具体情况。

本单位本年度一般公共预算财政拨款支出按项级科目为：人大事务26.11万元；政府事务739.57万元；财政事务131.31万元；党委58.99万元；文化体育与传媒支出60.4万元；社会保障和就业支出213.43万元；医疗卫生与计划生育支出307.46万元；城乡社区支出54.3万元；农林水支出892.66万元；其他支出25.39万元。以上各项支出与年初预算基本持平。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出2365.64万元

其中：人员经费2050.4万元   占总支出86.67%

公用经费315.23万元   占总支出13.33%

 

七、关于泉塘镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度“三公”经费支出37.50万元，虽然比上年度有所下降，但是因泉塘镇临近城郊，本年度项目较多，不定期的公务接待以及检查任务较多，因此相关费用也较多。今后我们将严格控制，厉行节约，努力做到以下几点：1、加强组织领导，做好绿色办公室宣传工作；2、深入开展资源节约活动，明确工作措施。3、强化监督检查，抓好督保落实。 

 

八、关于泉塘镇人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。

我单位无此类收支。

 

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，我镇认真贯彻实施新《预算法》，按照镇人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好了以下几个方面的工作：

（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务。

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析，及时掌握和应对国家税收政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织财税收入征管工作的主动权，确保税源不流失。强化国、地、财三部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。在可用财力的基础上坚持1、迎难而上抓好招商引资工作；2、推进小城镇和现代农业园示范的建设；3、切实加大争资跑项力度；为我镇创造更多的收入。

（二）在保工资，保运转前提下，突出民生建设，努力增进民生福祉。

以保工资，保运转前提下，保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进精美湘潭示范镇区及美丽乡村等重点项目建设，构筑良好的镇村环境，打造生态、美丽、幸福的全国重点镇。继续全面贯彻落实各项涉农、惠农补贴政策。

（三）突出科学精细管理，重点加强预算约束和执行力度。

一是加强财政会计基础工作管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，严格以票管收、以收管支。   二是加强动态预算绩效监督管理，建立预算执行动态台账，确保政府及各部门的财务管理，严格执行机关各项管理制度，增强财政支出的规范性；严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强财政性项目资金管理。统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。

 

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况本部门2017年度机关运行经费支出315.23 万元，比2016 年增加6万元，增长2%。主要原因是新建一栋包括48套干部周转房及600平方米的基层政务服务中心的大楼及G320绕城线的修建。

（二）政府采购支出情况

本部门2017 年度政府采购支出总额：337.06万元。其中货物采购177.79万元，工程采购159.28万元。

（三）国有资产占用情况

本单位无公车及大额设备。

 

本单位无名称解释。

 

（以下表格附后）

（1）部门收入支出决算总表 (部门决算Z01表)

（2）部门收入决算表 (部门决算Z03表)

（3）部门支出决算表 (部门决算Z04表)

（4）部门财政拨款收入支出决算总表 （部门决算Z01-1表）

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表 (部门决算Z07表)

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (部门决算表Z08-1)

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算CS05表)

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (部门决算Z09表)

                                     泉塘镇人民政府

                                         2018年9月3日