月山镇2018年预算执行情况和2019年预算（草案）的报告

一、二0一八年预算执行情况

2018年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻党的十九大精神和各项财税政策，加强财源培植和收入征管，积极增收节支，厉行节约，努力克服收支矛盾突出等不利因素的影响，合理调度资金，圆满地完成了各项财政目标任务。

（一）收入预算执行情况

2018年镇本级一般预算收入完成4225195元，完成预算任务3495212元的120.89%，比上年完成数3236308元，增加988887元，增长30.55%，其中税收完成3957913元，为预算任务2883946元的137.24%，比上年的2621769元增加1336144元，增长50.96%，计划生育社会抚养费收入库267282元，为预算611266元的43.72%，比上年入库数614539元，减少347257元，减少56.5%，上划增值税完成3654592元，上划所得税、城镇土地使用税、资源等税完成2554103元，合计上划税收6208695元，为预算4552694元的136.37%。

2018年共入库税收10166608元，为市政府下达任务7830000元的129.84%，比上年完成数6809650元增加3356958元，增长49.29%。税收收入首次迈上千万台阶。

上级补助收入28788785元，其中；第六轮下放财力17833559元，专项追加10955226元。

2018年共计完成镇本级财政收入33013980元。

（二）支出情况

2018年一般预算支出29867068元，为预算28969933元的103.09%，比上年支出30672319元减少805251元：一般公共公共服务支出11619346元，其中：人大事务支出262713元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出8146451元（其中综治支出1548193元），党委办公厅（室）及相关机构事务支出579068元，财政、商务、经济发展等事务支出2631114元。文化体育与传媒支出327883元，其中；文化支出279369元，新闻出版广播影视支出48514元，社会保障和就业支出3350868元，社会保险基金支出48755元，医疗卫生与计划生育支出602894元，城乡社区支出530044元，农林水支出13260840元，其中；农业支出7430506元（其中农村公益事业支出5646658元），林业支出494516元，水利支出559105元，对村民委员会和党支部的补助5250000元，安全生产监管支出120204元。

上解上级支出4225195元

（三）资金平衡情况

本年总收入33013980元，其中：本年本级收入4225195元，补助收入28788785元，上年结转本年收入13161042，本年支出合计34092263元，其中：本级总支出29867068元，上解上级支出4225195元，偿还基金会等借款592749元，结转下年支出11490010元。

（四）财政代管资使用情况

财政代管资金上年结余12148816元，本年支出33851969元，其中；共产党机关经费74899元，人大经费46077元，政府机关经费1265257元，综治经费375649元，农业支出137628元，林业支出83851元，水利支出1855355元，计划生育经费228517元，城乡卫生环节同治经费1941494元，劳动社会保障支出279250元，文化支出280152元，民政经费2550650元，敬老院经费614190元，周转房建设535770元，美丽镇区建设支出13507844元，美丽乡村建设2574303元，80万伏高压专项经费680644元，沪昆高铁经费619328元，S331项目资金122417元，污水处理厂项目资金171889元，农村公益事业及其他专项支出5906805元。本年收入28164148元，结转下年6460995元。

二、2019年财政预算（草案）

（一）收入计划

2019年镇本级一般预算收入计划4500000元，比上年的4225195元，增加274805元，增长6.5%，其中税收计划4353704元，比上年的3957913元，增加395791元，增长10%，非税收入计划生育社会抚养费计划200000元，比上年完成数267282元。减少67282元，减少2.17%，上划增值税计划4020051元，上划所得税、城镇土地使用税、资源等税计划2809513元，合计上划税收计划6829564元，比上年上划6208695元，增加620869元，增长10%。

合计计划入库税收11183268元，比上年入库数10166608元增加1016660元，增长10%

上级补助收入计划29500000元，是上年实际补助收入28788785元的102.4%。其中第六轮下放财力17833559元，各项追加14883559元。

2019年共计计划镇本级财政收入34000000元，比上总收入33013980元增加986020元，增长3%。

（二）支出计划

按照突出重点，优化结构，稳步提高财政保障力，大力压缩“三公“经费，政府机关过“紧日子”的原则，2019年财政一般预算支出安排30763080元，比上年实际支出29867068元增加1702386元，增长3%,一般公共公共服务支出11800000元，其中：人大事务支出305000元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出8333000元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出658000元、财政、商务、经济发展等事业支出2504000元；文化体育与传媒支出357000元；社会保障和就业3400000元；医疗卫生与计划生育支出755000元；城乡社区支出680000元；农林水支出13625000元，其中：农业支出7210000元（农村公益事业支出5860000元），村级运转经费5250000元、林业支出515000元，水利650000元；安全生产监管支出146080元 。

上解上级支出4500000元，

资金平衡计划

上年结转11490010元，上级财政补助收入29500000元，本级一般预算收入4500000元，本年支出30763080元，上解上级支出4500000，结转下年10226930元。

（三）财政代管资金计划情况

    财政代管资金上年结余6460995元，本年支出计划37440000元，其中；共产党机关经费75000元，人大经费50000元，政府机关经费1250000元，综治经费350000元，农业支出250000元，林业支出85000元，水利支出1850000元，计划生育经费250000元，城乡卫生环节同治经费1500000元，劳动社会保障支出350000元，文化支出250000元，民政经费20000元，敬老院经费630000元，周转房建设500000元，美丽镇区和美丽乡村建设支出22000000元，农村公益事业及专项支出5500000元。本年收入37440000元，结转下年6460995元