月山镇2019年预算执行情况和2020年预算（草案）的报告

一、二0一九年预算执行情况

2019年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻党的十九大精神和各项财税政策，加强财源培植和收入征管，积极增收节支，厉行节约，努力克服收支矛盾突出等不利因素的影响，合理调度资金，圆满地完成了各项财政目标任务。

（一）收入预算执行情况

2019年镇本级一般预算收入完成6009735元，完成预算任务4500000元的133.55%，比上年完成数4225195元，增加1784540元，增长42.23%，全部为税收收入，上划中央、省级税收8177865元，为预算6829564元的119.74%，比上年上划6208695元，增加1969170元，增长31.72%。

2019年共入库税收14187600元，比上年完成数10166608元增加4020992元，增长39.55%。

上级补助收入27559709元，其中；第六轮下放财力17827358元，专项追加9732351元。

2019年共计完成镇本级财政收入33569444元。

（二）支出情况

2019年一般预算支出28908847元，为预算30763080元的93.97%，比上年支出29867068元，减少958221元：一般公共公共服务支出8782409元，其中：人大事务支出166738元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出6283853元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出981790元，财政、商务、经济发展等事务支出1350028元。文化体育与传媒支出323898元，社会保障和就业支出3865866元，医疗卫生与计划生育支出713539元，城乡社区支出1004873元，交通支出31900元，农林水支出14087355元，其中；农业支出5860837元，林业支出458146元，水利支出816318元，扶贫支出257200元，对村民委员会和党支部的补助6694854元，安全生产监管支出99008元。

上解上级支出6009735元

（三）资金平衡情况

本年总收入33569444元，其中：本年本级收入6009735元，补助收入27559709元，上年结转本年收入11490010，本年支出合计34918582元，其中：本级总支出28908847元，上解上级支出6009735元，偿还基金会等借款510401元，结转下年支出9630471元。

（四）财政代管资使用情况

财政代管资金上年结余6460995元，本年支出193224444元，其中；共产党机关经费217022元，人大经费43575元，政府机关经费1537987元，综治经费446237元，农业支出1097224元，林业支出201233元，水利支出2618835元，卫计支出266127元，城乡卫生环境同治经费1192080元，社会保障和就业支出724564元，文化旅游支出139450元，民政支出1239367元，敬老院支出722661元，美丽镇区建设支出4954460元，美丽乡村建设支出289056元，交通支出380933元，安全监督支出123506元，80万伏高压专项支出150442元，沪昆高铁支出332932元，S331项目资金支出81332元，污水处理厂项目支出96545元，棚户区改造支出1126101元，农村公益事业及其他专项支出873281元，其他事业支出427438元。本年收入21643196元，结转下年8781747元。

二、2020年财政预算（草案）

（一）收入计划

2020年镇本级一般预算收入计划7211682元，比上年的6009735元，增加1201947元，增长20%，上划中央、省级税收9813438元，比上年上划8177865元元，增加1635573元，增长20%。

合计计划入库税收17025120元，比上年入库数14187600元增加2837520元，增长20%

上级补助收入计划29500000元，是上年实际补助收入27559709元的107.04%，其中；第六轮下放财力17827358元，各项追加11672642元。

2020年共计计划镇本级财政收入36711682元，比上年总收入33569444元增加3142238元，增长9.36%。

（二）支出计划

按照突出重点，优化结构，稳步提高财政保障力，大力压缩“三公“经费，政府机关过“紧日子”的原则，2020年财政一般预算支出安排30354289元，比上年实际支出28908847元增加1445442元，增长5%,一般公共公共服务支出9221528元，其中：人大事务支出245000元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出6580000元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出1020000元、财政、商务、经济发展等事业支出1376528元；文化体育与传媒支出340000元；社会保障和就业4050000元；医疗卫生与计划生育支出750000元；城乡社区支出1100000元；农林水支出14735000元，其中：农业支出6050000元，村级运转经费7100000元、林业支出465000元，水利820000元；扶贫支出300000元，安全生产监管支出157761元 。

上解上级支出7211682元，

资金平衡计划

上年结转9630471元，上级财政补助收入29500000元，本级一般预算收入7211682元，本年支出30763080元，上解上级支出7211682元，结转下年8367391元。

（三）财政代管资金计划情况

    财政代管资金上年结余8781747元，本年支出计划20280000元，其中；共产党机关经费230000元，人大经费50000元，政府机关经费1550000元，综治经费500000元，农业支出1120000元，林业支出220000元，水利支出2550000元，卫计支出250000元，城乡卫生环境同治经费1250000元，劳动社会保障支出700000元，文化支出150000元，民政经费1250000元，敬老院经费750000元，美丽镇区和美丽乡村建设支出7500000元，交通支出500000元，安监支出150000元，经济发展支出120000元，农村公益事业及专项支出5500000元。本年收入21000000元，结转下年9501747元