2021年财政预算（草案）

（一）收入计划

2021年镇本级一般预算收入计划8200000元，比上年的8027382元，增加172618元，增长2.15%，上划中央、省级税收10800000元，比上年上划10600630元，增加199370元，增长1.88%。

合计计划入库税收19000000元，其中;税源目录税收收入6790000元，比上年增长11%，总部经济税收12210000元余上年基本平衡，比上年入库数18138700元增加861300元，增长4.75%。

上级补助收入计划34200000元，比上年实际补助收入31098924元增长10%，其中：第七轮下放财力23000000元，各项追加11200000元。

2021年共计计划镇本级财政收入42400000元，比上年总收入39126306元增加3273694元，增长8.36%。

（二）支出计划

按照突出重点，优化结构，稳步提高财政保障力，大力压缩“三公“经费，政府机关过“紧日子”的原则，2021年财政一般预算支出安排35620000元，比上年实际支出34451106元增加1168894元，增长3.5%,一般公共公共服务支出13235000元，（其中：人大事务支出235000元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出9000000元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出1480000元；财政事务支出1280000元；商务、经济发展等事业支出620000元；政务中心、便民服务支出520000元）。综合执法、治安管理支出930000元，劳动保障与就业、文化广播支出1750000元，归口行政单位离休人员补助支出75000元，退役军人安置支出285000元，医疗卫生与计划生育支出1800000元，城乡社区、环境保护、林业及交通支出810000元，应急管理与安全生产监管支出885000元。农林水支出15850000元（其中：农业、水利、农机畜牧、移民支出3680000元，农村公益事业支出3670000元，对村民委员和村党支部的补助支出8000000。

上解上级支出8200000元。

（三）财政代管资金计划情况

财政代管资金上年结余3257708元，本年支出计划22550000元，其中：共产党机关经费支出140000元，人大经费支出30000元，政府机关经费支出2400000元，综治经费支出150000元，财政事务支出340000元，经管工作支出60000元，经济发展办公室支出780000元，农业综合服务中心支出5450000元，退役军人服务站支出380000元，社会事务办公室支出360000元，自然资源和生态环境办公室支出1100000元，社会治安与应急管理支出750000元，社会事务综合服务中心支出1300000元，政务中心支出30000元。民政资金专户支出1250000元，敬老院支出1080000元，沪昆高铁项目支出30000元，3.5万伏高压线项目支出40000元，示范性街道项目支出1000000元，棚户区改造项目支出50000元，污水处理项目支出30000元，美丽乡村项目支出1000000元，褒忠山风力发电项目支出3000000元，村级财务管理项目支出300000元，拨入各种代付往来款支出1500000元。本年收入26000000元，结转下年6707708元

（四）2021年1至7月收入预算收支执行情况

1、收入执行情况：2021年1至7月镇本级一般预算收入完成 4320000元，上划中央、省级税收5691191元，合计入库税收为 1001191元，完成预算入库税收19000000元的52.7%。

2、支出执行情况;2021年1至7月一般预算支出29422793元，为预算35620000元的82.60%，其中：一般公共公共服务支出11020788元，其中：人大事务支出91529元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出8353276元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出780122元，财政事务支出945250元，商贸、经济发展支出465358元，政务中心、便民服务支出385253元。综合执法、治安管理支出689693元，劳动保障与就业、文化广播支出1352429元，归口行政单位离休人员补助支出4797元，退役军人安置支出226545元，医疗卫生与计划生育支出1358942元，城乡社区、环境保护、林业及交通支出581637元，应急管理与安全生产监管支出656512元。农林水支出13531450元，其中：农业、水利、农机畜牧、移民支出3157850元，农村公益事业支出4250000元，对村民委员和村党支部的补助支出6123600元。