月山镇2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告

一、2021年预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2021年我镇财政总收入为78765219元，分别为：

1、一般预算本级收入11746839元，其中税源目录内税收收入3453721元，完成税收增量目标9510480元的36.31%，总部经济完成8293118元。

2、上级补助收入37658480元；比上年的31098924元增加6559556元，增量21%；其中第七轮下放财力24473987元，专项追加13184493元。

3、代管资金（往来资金）收入20243163元，比上年的20553391元减少310228.1元，减量1.5%。

4、上年结转9116737元；其中补助收入结转5859029，代管资金（往来资金）收入结转3257708元。

（二）支出情况

1、上解本级支出11746839元，其中上解中央税收5293811元，上解省级税收1437345元，上解市县税收5015682元。

2、2021年一般公共预算支出36872125元，为预算34620000元的106.5%，比上年支出34451106元，增加2421019元。其中：一般公共公共服务支出12852054元；其中：人大事务支出203495元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出10663171元，政协事务支出123495元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出661847元，财政事务支出1200046元；商贸、经济发展支出511947元；政务中心、便民服务支出418068元；综合执法、治安管理支出756239元；劳动保障与就业、文化广播等社会事务综合服务支出4294167元；退役军人安置支出112294元；医疗卫生与计划生育等社会事务支出1596595元；城乡社区、环境保护、林业及交通等自然资源和生态环境支出1481289元；应急管理与安全生产监管支出651015元；农林水等农业综合服务支出14198458元，其中：农业、水利、农机畜牧、移民支出4735418元，对村民委员和村党支部的补助支出9463040元。

（三）财政代管资使用情况

财政代管资金（往来资金）本年支出22517650元，其中：共产党机关经费支出177284元，人大经费支出27072元，政府机关经费支出1367199，综治经费支出65500元，财政事务支出1114113元，经管工作支出177557元，综合执法支出132522元，经济发展办公室支出783400元，农业综合服务中心支出4597623元，退役军人服务支出251327元，社会事务办公支出589612元，自然资源和生态环境办公室支出1256533元，社会治安与应急管理支出340600元，社会事务综合服务中心支出996787元，政务中心支出109436元，民政资金专户支出,1301368元，敬老院支出901068元，沪昆高铁项目支出63995元，3.5万伏高压线项目支出18000元，示范性街道项目支出1122265元，污水处理项目支出30209元，褒忠山风力发电项目支出4543216元，乡村振兴支出60000，村级集体经济新农村建设支出1460000元，拨入各种代付往来款支出1421184元，其他支出317385。

（四）资金平衡情况

本年总收入78765219元，其中：本年本级收入11746839元，补助收入37658480元，代管资金（往来资金）收入20243163。本年支出合计71136614元，其中：上解本级支出11746839元，一般公共预算支出36872125元，偿还基金会借款本金利息410424元，财政代管资金（往来资金）支出22517650元，结转下年资金7218180元（补助收入结转6234959元，代管资金结转983221元）。

二、2022年财政预算（草案）

（一）收入计划

2022年镇本级一般预算收入计划12500000元，比上年的11746839元，增加753161元，增长6.41%。

上级补助收入计划38886570元，是上年实际补助收入37658480元的100.33%，其中：第七轮下放财力24349756元，各项追加14536814元。

2022年共计计划镇本级财政收入51386570元，比上年总收入49405319元增加1981251元，增长4%。

（二）支出计划

按照突出重点，优化结构，稳步提高财政保障力，大力压缩“三公”经费，认真贯彻落实政府机关过“紧日子”八条措施的原则，2022年财政一般预算支出安排38886570元，比上年实际支出36872125元增加2014445元，增长5.46%.一般公共公共服务支出13536975元，其中：人大事务支出213670元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出13536975元，政协事务支出129670元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出694939元，财政事务支出1260048元；商贸、经济发展支出537544元；政务中心、便民服务支出438971元；综合执法、治安管理支出794051元；劳动保障与就业、文化广播等社会事务综合服务支出4508875元；退役军人安置支出117908元；医疗卫生与计划生育等社会事务支出1676425元；城乡社区、环境保护、林业及交通等自然资源和生态环境支出1555354元；应急管理与安全生产监管支出683566元；农林水等农业综合服务支出14908380元，其中：农业、水利、农机畜牧、移民支出4924835元，对村民委员和村党支部的补助支出9983545元。

（三）财政代管资金计划情况

财政代管资金上年结余983221元，本年支出计划20550000元，其中：共产党机关经费支出150000元，人大经费支出20000元，政府机关经费支出1260000，综治经费支出65000元，财政事务支出110000元，经管工作支出100000元，综合执法支出100000元，经济发展办公室支出700000元，农业综合服务中心支出4200000元，退役军人服务站支出200000元，社会事务办公支出500000元，自然资源和生态环境办公室支出1200000元，社会治安与应急管理支出300000元，社会事务综合服务中心支出900000元，政务中心支出100000元，民政资金专户支出,1100000元，敬老院支出900000元，沪昆高铁项目支出60000元，3.5万伏高压线项目支出10000元，示范性街道项目支出1010000元，污水处理项目支出30000元，风力发电项目支出4200000元，乡村振兴支出60000，村级集体经济新农村建设支出1460000元，拨入各种代付往来款支出120000元。