月山镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告

 

一、2022年财政预算执行情况

（一）财政收入预算执行情况

2022年我镇财政预算总收入6879.42万元，分别为：

1、税收完成1233.5万元；完成全年任务数的82.98%。其中目录内税收415.03万元，总部经济818.48万元。

2、财政拨款收入3917.38万元，完成年初预算数的100.74%。其中其中第七轮下放财力24473.99万元，专项追加1469.98万元。

3、2022年代管资金收入1728.54万元，完成年初预算的106%。

（二）财政支出预算执行情况

2022年我镇财政支出为6179.73万元，分别为：

1、上解税收1233.5万元。

2、一般公共预算支出3411.79万元，其中：

（1）一般公共服务支出880.58万元；分别为：

 

党委办公室及相关机构事务支出91.81万元；人大事务支出14.50万元，政府办公室及相关机构事务支出592.40万元；政协事务支出8.95万元；财政税收事务支出55.22万元；商贸及经发事务支出37.15万元。

（2）公共安全支出36.77万元。

（3）社会保障和就业支出373.98万元。

（4）文化体育和传媒支出13.65万元。

（5）医疗卫生和计划生育支出118.87万元。

（6）农林水支出1401.32万元。

分别为：农业482.01万元，林业14.36万元，水利178.67万元，农村综合改革和对村民委员会补助支出707.28万元；其他农林水支出19万元。

（7）城乡社区事务53.21万元；

（8）交通运输支出16.21万元；

（9）节能环保支出8.57万元；

（10）自然资源海洋气象支出85.65万元；

（11）灾害防治及应急管理支出147.56万元；

3、代管资金支出1534.44万元。

（三）、财政收支平衡情况

2021年结转721.82万元（补助收入结转623.50万元，代管资金结转98.32万元），2022年财政总收入6879.42万元（税收1233.5万元，财政拨款3917.38万元，代管资金1728.54万元），2022年财政总支出6179.73万元（上解税收支出1233.5万元，一般公共预算支出3411.79万元，代管资金支出1534.44万元），结转下年资金1421.51万元（补助收入结转1129.09万元，代管资金结转292.42万元）。

（四）、2022年财政工作主要特点

2022年，镇财政在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的支持监督下，充分发挥自身潜力，积极加强财源建设，稳步推进各项工作，强化财政监督，为促进我镇经济社会发展贡献力量。主要做了以下几个方面的工作：

1、 狠抓收入管理， 确保完成财政收入目标。一是协助政府抓好招商引资，加大财源培植力度，及时准确地把握税源，我镇在巩固现有税源目录的同时，积极招商引资，出台了《月山镇总部经济奖励办法》，全年共引进目录税收企业3家，总部税收企业2家。二是认真研究上级政策，积极争取上级政策资金，紧盯上级政策调整动向， 积极向上对接，加大上级无偿资金争取力度。

2、切实调整优化支出结构，突出重点，保障了各项支出需求。坚持“保工资、保运转、保基本民生”原则，牢固树立过“紧日子”的思想，确保了全镇经济社会持续稳定发展；优化支出结构，支持经济社会协调发展。 按照科学发展的要求，努力提高财政资金分配的科学性、公平性和公开性， 切实贯彻落实各项政策措施。 从严控制一般性支出，优先保证重点支出。 从严控制公务招待费、会议经费等一般性支出，优先保证人员工资和机构运转所需资金，确保事关民生、财源建设、重大项目、强农惠农、维护稳定等重点支出。

3、进一步落实惠民政策，不断强化民生保障。及时将各项民生补贴通过“一卡通”发放到位，2022年共计发放“一卡通”补贴80项，累计4039.51万元余元，促进了农村经济社会事业的发展，增加了农民收入，人民群众的满意度、幸福感不断提升。

4、坚持严控监管制度，提升了财政管理水平。着眼财政工作的新形势和新要求，不断创新财政体制机制，提升财政管理水平。一是强化预算管理与执行。各部门单位支出严格按年初预算同步执行，坚持先预算后支出，无预算不支出原则，细化到每一个功能及经济科目。压缩日常支出，切实开源节流，优化支出结构，提高资金使用效益。二是强化村级财务监管。 加强居村财务管理，推进村务公开和民主管理。做好村级财务“双代管” 工作，建立健全各项规章制度，加强财政管理和监督，提高服务水平，确保了村级财务公开化、透明化。三是持续加强作风建设。坚持依法行政、依法理财，自觉接受人大和社会各界监督。切实转变了干部工作作风，提高了为民服务能力和水平。

二、2023年财政预算（草案）

2023年财政工作和预算编制全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，以第七轮财政体制为基础，遵循“权责对等、核定收支、精打细算、突出重点、激励发展、全面绩效”的管理原则，编制2023年财政收支预算。

（一）、2023年财政预算总收入6077.71万元，分别为

1、税收收入1259.27万元；

2、一般公共预算收入3557.46 万元；

3、代管资金收入1260.98万元。

（二）、2021年财政预算总支出6077.71万元，分别为：

1、上解税收支出1259.27万元；

2、一般公共预算支出3557.46 万元，分别为：

1）、一般公共服务支出1105.48万元，其中：人大事务支出14.29万元，政协事务支出9.2万元，政府办公室及相关机构事务支出680.46万元，统计信息事务2.5万元，财政事务支出68.75万元，党委办公室及相关机构事务支出95.73万元，商贸经发事务支出23.55万元，其他一般公共服务支出95.87万元；

2）、公共安全支出35.61万元；

3）、科学技术支出2.7万元；

4）、文化旅游体育与传媒支出12.21万元；

5）、社会保障和就业支出382.79万元；

6）、卫生健康支出142.83万元；

7）、节能环保支出72.35万元；

8）、城乡社区支出63.12万元；

9）、农林水支出1466.07万元，其中：农业农村支出492.13万元，林业支出15.53万元，水利支出206.25万元，农村综合改革支出752.16万元；

10）、交通运输支出17.32万元；

11）、自然资源海洋气象支出89.25万元；

12）、灾害防治及应急管理支出152.62万元；

13）、其他支出132.94万元；

3、代管资金支出1260.98万元。

三、2023年财政工作的基本思路

在今年的财政工作中，将严格按照市、局及镇的工作部署，准确把握好新要求，全力做好2023年的财政工作，重点做好以下三个方面的工作：

一）、努力挖掘财源，确保完成收入任务。分析税源目录结构，密切关注财税改革动态。一是继续落实《湘乡市财税收入征管工作激励措施》《月山镇总部经济奖励办法》，加大招商引资力度；二是以风电项目为契机，以乡村振兴为抓手，积极发展以旅游业、种养殖业、精深加工业等为主的实体经济，提高实体经济在税收总量的占比；三是积极配合税务部门，做好协税护税工作。

二）、优化支出结构，严格控制支出，确保资金使用效。一是严格预算约束。坚持以收定支，推进预算管理一体化进程，对未纳入预算的支出，除特殊情况外，原则上不新开口子；二是狠抓厉行节约，继续牢固树立过“紧日子”、“苦日子”的思想，大力压缩一般性开支，严格控制公务支出；三是坚持“保工资、保运转、保基本民生”的“三保”政策；四是加强调控和管理重大项目、基础设施建设，确保重点项目支出。

三）发挥财政监督职能，全力提升财政管理水平。着眼财政工作的新形势和新要求，不断创新财政体制机制，提升财政管理水平。一是完善镇财政财务管理制度。为加强财政建设，规范财政行为，对财政的各项制度进行修改完善，做到以制度管人管事；二是提升村级财务管理水平。严格执行市组织部文件精神，确保村干部工资待遇及时到位；进一步强化村级财务公开及项目监管，严格执行“一看、二审、三照”和项目集中评审的项目管理模式，使村级财务更加规范、透明、有效，保障资金使用安全；采取镇集中、干部下村等形式对支村两委、村务监督委员会成员、报账员进行培训，进一步提高村级财务管理水平；三是加强绩效目标管理。严格按市局预算管理一体化要求，我们将对所有财政预算项目进行绩效目标管理，做到有预算就有绩效；四是提高财政干部的履职能力。经常性的组织干部认真学习财政的法律法规和政策理论知识，不断提高财政干部在新形式下的办事能力，努力建设一支高素质的财政队伍。

各位代表，疫情放开后2023年既是充满机遇的一年，又是迎接挑战的一年，更是有所作为的一年，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，在镇党委、政府的领导下，镇人大、政协的监督下，全面完成财政工作任务，为促进我镇经济和社会事业的高质量发展做出新的贡献。