月山镇2023年1-10月财政预算执行情况及2023年预算调整（草案）报告

一、2023年1-10月财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

2023年1-10月，我镇财政总收入为5631.85万元，为年初预算6077.71万元的92.66%，分项为：

1.税收入库1131.48万元，完成市级任务的85.85%；其中目录内税收419.62万元，总部经济711.86万元。

2.财政补助收入3195.62万元，为年初预算的89.83%；

3.代管资金收入1304.75万元，为年初预算的103.47%（未包括2022年结转292.42万元）。

（二）2023年1-10支出完成情况

2023年1-10月，我镇财政支出完成4664.72万元，分项为：

1、一般预算支出完成3195.62万元，其中：

（1）一般公共服务支出1000.01万元，为年初预算1105.48万元的90.46%，分别为：

人大事务支出10.25万元；政协事务支出6.69万元；政府办公室及相关机构事务支出777.69万元；财政税务支出78.17万元；党委办公室及相关机构事务支出61.03万元，商贸经发事务支出26.37万元，其他一般公共服务支出39.81万元。

2）、公共安全支出56.84万元，为年初预算35.61万元159.62%；超出预算主要为陈细兰彭爱勿等人信访救助金29.7万元。

3）、文化旅游体育与传媒支出10.17万元，为年初预算12.21万元的83.29%；

5）、社会保障和就业支出288.65万元，为年初预算382.79万元的75.41%；

6）、卫生健康支出100.86万元，为年初预算142.83万元的70.62%；

7）、节能环保支出107.08万元，为年初预算72.35万元的148%,超出预算主要为支付历年垃圾清运费36.775万元。

8）、城乡社区支出14.47万元为，为年初预算63.12万元22.92%；

9）、农林水支出1045.28万元为年初预算1466.07万元的71.3%，其中：农业支出282.43万元，林业支出19.99万元，水利支出63.39万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出95.67万元，农村综合改革支出583.8万元；

10）、交通运输支出5.20万元，为年初预算17.32万元30%；

11）、自然资源海洋气象支出81.75万元，为年初预算89.25万元的91.6%；

12）、其他支出35.31万元；

    2、村级项目资金专户拨款450万元。

3、代管资金支出1469.1万元。

二、2023年预算调整方案

2023年预算草案经镇七届人大四次会议审议通过后，由于市下达我镇的收入任务数发生了变化及预算追加，我镇今年的财政收支预算需要作适当调整。

（一）2023年财政总收入预算原为6077.71万元，现调整为6648.11万元，调增570.4万元。其中财政拨款收入调整为3902.19万元，调增344.73万元；代管资金1486.65万元，调增 225.67万元。

（二）2023年财政总支出年初安排6077.71万元，按照收入数调整支出数，调整为6648.11万元，其中：一般预算支出调整3902.19 万元，调增344.73万元，代管资金支出调整为1486.65万元，调增225.67万元。