2021年部门决算分析报告

一、单位基本情况

1、湘乡市昆仑桥办事处共辖2个村，7个社区，占地10.74万平方公里，总人口10.5万人，其中常住人口4.6万，2021年实现农民人平纯收入32821元。

2、2021年末行政机构1个，比上年减少4个；事业机构16个，比上年增加4个，是因为新旧会计制度转换，按照预算一体化会计政策进行了变更。

3、2021年末行政在职23人；事业在职91人，其中财政公务员3人，事业人员13人；经济发展办公室8人；计划生育服务站10人；城市建设管理和环境保护站10人；综合治理13人；农业综合服务中心3人；人力资源和社会保障20人；差额人员11人，合计在职职工113人；行政事业单位离退休人员2017年进行了机关养老保险改革，本单位经费自理退休人员3人。

二、收入支出预算执行情况分析

1．收入支出与预算对比分析

2021年年初预算财政拨款收入19100300元，比年终决算收入多405.09元；2021年初预算一般公共预算财政拨款支出19038000元，比年终决算支出多321.24元；2021年政府性基金预算财政拨款收入62300元，比年终决算支出多83.85元。

2．收入支出结构分析

2021年末收入合计19099894.91元，其中一般公共预算财政拨款收入19037678.76元，占总收入的99%；政府性基金预算财政拨款收入62216.15元，占总收入的1%。支出合计19099894.91元，其中一般公共预算财政拨款支出19037678.76元，占支出的99%；政府性基金预算财政拨款支出62216.15元，占总收入的1%。一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出12774153.08元，占总支出的68%；商品和服务支出3048383.67元，占总支出的16%；对个人和家庭的补助支出2948378.16元，占总支出的15%，其他资本性支出172320元，占总支出的1%。政府性基金预算财政拨款支出62216.15元。

3．支出按经济分类科目分析

2021年一般公共预算财政拨款支出中“三公”经费支出合计85926元，其中公务接待费85926元，比2020年减少6213元，减少6.74%；会议费56770元，比2020年减少1480元，增加2.54%；培训费29125元，比2020年减少150元，减少0.51%，“三公”经费和会议费、培训费均有减少是因为本单位坚决执行党中央的八项规定，严格控制各项经费的开支。

4．年末收支结余情况分析

2021年年末一般公共预算财政拨款结余为0。

5、2021年度我办一般公共预算收入较2020年略有减少，减少了0.03%。政府性基金预算财政拨款收入与2020年比大幅度减少，减少了91%，主要原因是本年新冠肺炎疫情基本得到了控制，政府下拨用于抗疫的政府性基金减少。

2021年度我办支出较2020年略有减少，减少了0.6%，主要原因是本年新冠肺炎疫情基本得到了控制，在公共卫生和防疫宣传等方面均减少了人力物力的投入；其次我办2021年商品和服务支出也得到了有效的控制，我们认为原因有以下几点：

（1）财政预算。自从市第七轮财政体制公布实施以来，我办便全面系统地学习了第七轮财政体制的精神，按体制要求，细化分解到各站办各人员，使全办上下真正明白了钱是从哪里来，有限的资金应该往哪里花。根据体制和我办的实际情况，制定了2021昆办财政预算计划，资金细化到了每件事、每个人，一切财政支出均要按财政预算执行。

(2)制定了严格的财务制定。我办从去年年末就开始了2021财务制度的准备工作，以科学严谨的态度，以从俭为中心，由财政所起草，办事处主任严格审定，并由办事处党工委集体讨论通过，制定出了《昆办2021机关财务制度》，并严格执行。2021全办没有出现一例违反机关财务制度的事件和个人，全办从领导到一般干部职工，均能严格遵守机关财务制度。

(3)响应党中央号召，严格执行中央“八项规定”、“六项纪律”，从严从紧控制财政支出，别是“三公经费”更是从严控制。

三、决算编制中存在的问题及改进建议

今年的决算报表与往年基本相同。由于改进了表内逻辑公式，让业务人员操作更简便，使报表更具有完整、准确、真实性。

总结过去是为了更好地搞好未来的工作，2021我单位虽然取得了可喜的成绩，但仍需继续努力，不断总结分析，不断进步才是我们的最终目标，2022我们将会赢得更大的辉煌！

                            湘乡市昆仑桥办事处

                              2022年1月28日