2021年昆仑桥街道办事处

  财政预算执行情况

2021年是实施“十四五计划”的开局之年，是我市第七轮财政体制的创新试点之年，是响应党中央号召，打赢疫情攻坚战、乡村振兴战的关键之年，是全面深化改革的关键之年。我们昆仑桥办事处在市委市政府的正确领导下，人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神为指导，紧紧围绕办事处提出的“工业强办、开发兴昆”的发展战略，力排众难，振奋精神，团结拼搏，努力增收节支，严控非生产性支出，狠抓收入，保证各项收入及时足额收缴，确保了办事处各项工作的正常运转,较好地完成了办事处的各项工作任务，实现了财政运行平稳、收支平衡。现就2021年1-12月财政预算执行情况情况作出如下分析:

一:全办基本概况:

全办共辖2个村，7个社区，总人口48125人，其中农村人口10836人，2020年实现农民人平纯收入26520元。办事处机关2021年6月底共有在职干部职工113，按财政资金拨付性质分，其中全额101人，差额12人；按人事性质分，行政及参照公务员管理人员40人，公益性人员35人，非公益性人员38人。按部门分，行政单位在职人数21人，包括共产党机关7人，行政机关14人，事业单位在职人数92人，其中计育9人，财政17人，农业中心16人，城市建设9人,文化2人,非公益25人.农技3人,农机3人,环保4人,水利3人,城建1人.全办共有全额离退休28人，其中行政退休21人，行政离休1人，事业单位全额退休人员9人。另外事业差额退休5人，自收自支退休9人。全办另有遗属人员10人

二:全办财政收支情况:

1－12月，全办完成一般公共预算收入2321万，比上年2196万元增加125万元，增长5.70%,其中完成税收收入2263万元，非税收入58万。1-12月完成一般预算支出1910万元，比去年同期1989万元减少79万元,减少3.97%,其中一般公共服务支出775万元，社会保障和就业支出566万元，医疗卫生支出70万元，农林水事务支出286万元，城乡事务支出60万元。全年支出比去年有所减少，之所以支出在压力非常大的情况下，还得到了有效的控制，我们认为主要原因是:

1、严格财政预算。自从市第七轮财政体制公布实施以来，我办便全面系统地学习了第七轮财政体制的精神，按体制要求，细化分解到了各站办各人员，使全办上下真正明白了钱是从哪里来，有限的资金应该往哪里花。根据体制和我办的实际情况，我办制定了科学严谨的2021年昆办财政预算计划，资金细化到了每件事，每个人。一切财政支出均要按财政预算执行。

2、制定了严格的财务制度。我办从去年末开始就开始了2021年财务制度的准备工作，以科学，严谨的态度，以从俭为中心，由财政所起草，办事处主任严格审定，并由办事处党工委集体讨论通过。重新制定出了《昆办机关财务制度》，并严格执行。今年我办没有出现一例违反机关财务制度的事件和个人。全办从领导到一般干部职工，均能严格遵守机关财务制度。

3、响应党中央号召，从严从紧控制财政支出。特别是“三公经费”更是从严控制，2021年1-12月三公经费全办得到了有效的控制。                 

三:工作的建议

2021年是市第七轮财政体制的开局之年，也是预算一体化系统全面上线运行的第一年，我办经济从全年数据来看，受到疫情的影响，今年仍然是实行调整的一年，经济的发展的整体下行给我办财政收支带来了很大的压力。我办地处城市工业区，下岗职工众多，环境污染大，农村经济相对薄弱，加之，随着全市经济的发展战略“北拓南进东移”的深入，地处城西南的昆仑桥街道办事处已不属市重点开发战略区，加之，因我办地处城市污染区，房地产开发一直难成气候，“土地财政”更是无从谈起，另外，新型城市化的管理，大防控，环境同治等工作的开展，对我办的资金压力很大，今后，我们一定要扎实工作，大力发展经济，大力推进项目建设，迅速启动全市及本办的各项重点工程，另一方面，进一步加大税收的征管力度，加快发展总部经济，近两年来，我办的总部经济建设发展比较迅速，总部经济从无到有，从小到大，我们要充分利用各种信息渠道，加速各种总部经济及分部经济建设。另一方面，要牢固树立过苦日子的思想，大力压缩非生产性开支，特别是控制津补贴的发放及“三公经费”支出，2021年我办严格控制各项无政策性规定的津补贴发放，大力压缩“三公经费”20%以上，并且从当前看，已取得显著效果，我们要把有限的资金投入到改善民生和地方稳定工作中,投入到改善我办城乡环境和提高城乡居民生活水平中来,为实现我办政治,经济全面提高作出应有的贡献。

湘乡市昆仑桥办事处财政所

2022年1月15日