一、2021年财政预算执行情况

2021年，我镇财政工作在镇党委、政府和市财政局的正确领导下，在镇人大、政协监督指导下，认真贯彻党的十九大精神，围绕年初工作目标，积极应对新冠疫情影响，对经济下行压力加大、收支矛盾尖锐、风险交织叠加的严峻形势，迎难而上，担当作为。保障了工资、运转、基本民生“三保”资金的及时到位，较好地完成了财政工作目标任务，保证了全镇经济建设和社会各项事业的正常发展。

（一）财政收入完成情况

2021年实现财政收入6627.8万元，其中：

1.一般公共预算收入310.8万元，其中目录税收收入为201.2万元，总部税收109.6万元；

2.财政补助收入3753万元（含上年结余907万元）；                   

3.代管资金收入2564万元（含醴娄高速850万元、风电项目100万元、上年结余534万元）。

（二）2021年支出完成情况

2021年财政总支出5497.4 万元，其构成如下：

1.一般预算支出为2913万元

（1）一般公共服务支出 789万元，（其中人大政协事务支出52万元，政府及相关机构事务支出566 万元，共产党事务支出58 万元，群众团体事务支出40 万元，财政事务支出73 万元）；

（2）公共安全支出（综治维稳）65.8万元；

（3）文化体育支出34万元；

（4）社会保障和就业支出156万元；

（5）社会保险基金支出85.5万元；

（6）卫生健康支出140.4万元，其中新冠肺炎防控专项资金 40万元；

（7）城建环保支出203.7万元；

（8）商务支出15万元；

（9）农林水支出1302万元，其中：农业306万元，林业51.7万元，水利50.3万元，农村公益事业66万元，对村民委员会和村党支部的补助828万元；

（10）灾害防治及应急管理支出14.6万元；

（11）住房保障支出107 万元；

2.代管资金支出2264 万元

3.上解支出310.8万元

4.基金会本息支出9.6 万元

（三）2021年年初结余1441万元

其中，一般公共预算结余 907万元，代管资金结余534 万元，收支相抵后结余 1130.4万元（其中一般公共预算结余830.9 万元，代管资金结余299.5万元。）

二、2021年财政主要工作重点

（一）狠抓财政收入，积极推动财政增收

一是对全镇辖区的税收进行全面清理摸底，做到应收尽收，颗粒归仓，2021年我镇完成目录税收201.3万元；二是积极发展总部经济，做好“筑巢引凤”工作，共引进总部3个，完成总部经济收入109.5万元。

（二）严格预算执行，提升财政保障能力

深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理。落实中央“八项规定”和厉行节约、福利限额、政府采购各项规定，压缩会议、接待等一般性支出，实现公用经费持续下降；完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益；进一步加强和完善村帐乡代理工作，加强村级财务管理和监督，维护群众合法权益，维护农村社会稳定。    

（三）落实惠民政策，加大民生保障力度

强化财政补贴资金监管，保障惠民惠农财政资金监管。全年通过“一卡通”发放各项资金3059万元，其中发放耕地地力保护补贴 392万元，稻谷目标价格补贴156万元，种粮一次性补贴83万元，农机具购置补贴91万元，粮食适度规模经营补贴29万元，土地复垦农户奖补52万元，农村低保、五保资金 802万元，危房改造资金 51万元，退役军人事务各类补贴 501万元，移民后期扶持资金 11万元，林业部门各类补贴153万，养殖环节病死生猪无害化处理补贴20万，生猪调出大县奖励资金56万，残疾人各类补贴174万，高龄补贴12万，教育补助及困难幼儿补助98万，计生奖扶补助资金84万，应急救助资金46万，就业一次性交补2.7万，脱贫人口小额信贷贴息20万，村干部及离任村干部工资213万，其他补贴资金12万。

（四）围绕项目建设，助力乡村振兴

一是进一步加大对“三农”的投入，全镇共实施项目133个，其中扶贫项目19 个，移民项目2个，道路建设项目 35个，水利建设项目52 个，卫生室建设项目 7个，厕所革命建设涉及3各村改造700座，农村公益事业奖补项目15 个；二是提高资金的使用效率，特别是管好扶贫专项资金，加强资金的目标绩效管理，使资金真正用到实处。

2021年，我镇财政工作圆满完成各项目标任务，令人振奋和鼓舞。但是，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地意识存在问题与困难，主要表现在财政增收后劲不足，支出刚性有增无减，财政管理有待加强。

三、2022年财政预算草案

2022年在分析总结我镇财政上年收支执行的基础上，结合年度工作目标，将2022年预算安排编制如下：

（一）财政收入情况

2022年财政总收入5418.8万元。其中:

1.一般预算收入800 万元；

2.上级补助收入2388.4万元（第七轮体制下放财力：人员经费1636万元，专项经费158.4万元，转移支付594万）；

3.上年结余1130.4万元；

4.代管资金收入1100 万元。

（二）财政支出情况

2022年财政总支出5418.8万元，分项为：

1.一般预算支出2807万元

（1）一般公共服务支出1213.56万元，其中：人大事务支出20.86万元；政协事务支出13.58万元；政府及相关机构事 945.51 万元（含上年结余 418.6 万元）；共产党事务

110.41万元；纪委事务2万元；群众团体43.7万元（其中工会 34.3万元、共青团经费 1万元，妇女联合会3万元，老干及关工委经费5.4 万元；财政事务77. 5 万元（含代理中心及税收工作经费）；                                                                

（2）征兵经费5 万元；

（3）公共安全支出45.7万元（其中社会网格管理专项经费41.7万，信访 1万元；矛盾纠纷排查1 万元；禁毒1万元；预防青少年犯罪1 万元）；

（4）商务支出2万元（其中招商引资、项目建设经费1 万元，商贸事务管理等1 万元）；

（5）文化体育与传媒支出35.2 万元；

（6）社会保障和就业支出74.2万元；

（7）社会保障缴费139.7万元；

（8）卫生健康支出79.99万元；

（9）医疗保险61.4万；

（10）城建、规划、环保支出84.05万元（其中人居环境整治经费45.7 万元）；

（11）农林水事务支出1355万元，其中：农业255 万元；林业 48万元；水利54.3万元；乡村振兴1万元；对村民委员会和村党支部补助996.7万元（含上年结余402.7万元）；

（12）灾害防治及应急管理支出3 万（含安全生产、消防、应急管理等支出）；

（13）住房保障支出110.9 万元。

2.代管资金支出 1399.5万元

3.上解支出800 万元

4.基金会本息支出9.6 万元

（三）2022年要做好财政工作，必须抓好以下工作：

1.挖潜堵漏，全力组织收入

正确认识当前财政增收面临的困境，不断创新征管举措，确保收入提质增效。一是加大招商引资力度,着力培养财源税源，发展总部经济，提升税源管控水平，增强增收后劲。二是强化依法治税，做到勤政细管。将协助税务部门组织收入作为财税工作的重点，挖潜堵漏，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财税培增任务完成。

2.严控支出，兜住“三保”底线

把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算范围内。一是压减日常开支。牢固树立过“紧日子”、“苦日子”的思想，“三公”经费只减不增，坚持精打细算，勤俭节约。二是严格执行预算。坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出，坚决严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，优化财政支出结构，集中财力用于保障“三保”支出。

3.发挥职能，加强资金监管

一是完善财政资金监管机制、进一步完善村级财务管理制度。二是强化镇村债务管理，建立镇村债权债务台账，加大消赤减债工作力度，努力化解财务风险；三是进一步做好镇、村资产清查工作，摸清家底，盘活闲置资产，助力村级集体经济发展；四是整合涉农资金助力乡村振兴，加大对农村人居环境、交通、水利等基础设施的支持力度。五是依托互联网+监督平台，重点监控非生产性开支、项目资金、点对点支付、村级债务和村级财务公开公示，督促项目单位和主管部门落实管理责任，提高财政资金使用效益。