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关于梅桥镇2022年财政预算执行情况

及2023年财政预算编制（草案）的报告

 

——在梅桥镇第七届人民代表大会第四次会议上     

（2023年5月9日）

梅桥镇财政所长  李琳

各位代表：

我受镇人民政府的委托，现报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算编制（草案），请予审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，面对疫情反复冲击的严峻形势，面对持续下行的经济压力。我镇财政工作在镇党委、政府和市财政局的坚强领导下，在镇人大、政协的监督指导下，认真贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，积极提升财政政策效能，扎实做好“三保”工作，继续优化支出结构，最大限度的压缩一般性、行政性及非刚性支出，切实加强财政资金管理，较好的完成了财政工作的目标任务，确保了我镇财政收支平稳运行，保证了全镇经济建设和社会各项事业的正常运转。

(一)公共财政预算执行情况

1.一般公共财政预算收入执行情况

2022年我镇总收入6682.5万元，其中包括年初结余合计1131万元（一般公共预算结余 831万元，代管资金结余300万元）。

（1）一般公共预算收入858万元，其中目录税收收入645.8万元，总部经济税收212.2万元。

（2）财政补助收入3887万元（含上年结余830.9万元）

（3）代管资金收入1937.5万元（含醴娄高速专项资金457万和上年结余300.3万元）。

2.一般公共财政预算支出执行情况

2022年一般公共预算支出为2754万元，其构成如下：

（1）一般公共服务支出801.4万元，其中：人大事务支出24.8万元；政协事务支出13.7万元，政府及相关机构事务支出667.7万元，共产党事务53.7万，纪委事务2万元；群体团体事务32.5万，财政事务支出71万元；

（2）征兵经费5万元；

（3）公共安全支出46.99万元；

（4）商务支出2万元（其中招商引资、项目建设经费1万元，商贸事务管理等1万元）；

（5）文化体育支出35.2万元；

（6）社会保障和就业支出65.4万元；

（7）社会保障缴费272.59万元

（8）卫生健康支出69.8万元；

（9）医疗保险77.61万元

（10）城建、规划、环保支出80.9万元；

（11）农林水支出1227万元，其中：农业265.4万元，林业47.9万元，水利49.5万元，对村民委员会和村党支部的补助710.8万元；

（12）灾害防治及应急管理支出3万元；

（13）住房保障支出156.7万元

3.上解支出858万元；

4.代管资金支出1687万元；

5.预算收支平衡情况

我镇2022年全镇收入6682.5万元，支出5299万元。收支相抵年终结余1374万元，其中一般公共预算结余1124万元，代管资金结余250万元。

6.三公经费执行情况

2022年全镇公务接待费2.9万元，无公车购置及运行费和因公出境费，与年初预算数10万元相比压缩比例为71%，与去年同期相比压缩41%。

二、2022年财政工作开展情况

（一）强化财源培植，积极推动财政增收

一是做到了积极与税务部门的沟通协调，实现财税部门上下联动，准确了解全镇辖区内税收目录信息，确保应收尽收。二是积极发展总部经济，挖掘全镇潜在税源，培植优质财源，多角度推动财政增收。2022年我镇在税收工作上取得了可喜的成绩，全口径税收总量858万元，地方总收入419万元，完成全年税收任务300万元的139%，超额完成了全年财政税收任务。

（二）规范资金管理，积极推动预算执行

一是牢固树立过“紧日子”的思想，严格执行预算，做到“无预算，不支出”。牢牢兜住“三保”底线，确保财政平稳运行。二是提高资金使用效益，优化支出结构。全面梳理各类专项工作资金以及往来资金，合理安排支出顺序，集中财力保障“三保”资金需求，确保财政稳健运行。

（三）落实惠民政策，积极推动民生保障

强化财政补贴资金监管，确保惠民惠农一卡通资金发放到位。全年通过“一卡通”发放各项资金3642万元，其中发放耕地地力保护补贴379万元，稻谷目标价格补贴134万元，种粮一次性补贴285万元，农机具购置补贴87万元，粮食适度规模经营补贴251万元，农村低保、五保资金803万元，危房改造资金32万元，退役军人事务各类补贴695万元，移民后期扶持资金20万元，林业部门各类补贴153万，残疾人各类补贴110万，高龄补贴20万，教育补助及困难幼儿补助81万，计生奖扶补助资金93万，应急救助资金53万，就业一次性交补1.3万，脱贫人口小额信贷贴息16万，村干部及离任村干部工资385万，其他补贴资金43万。

（四）加强项目建设，积极推动乡村振兴

2022年全镇共实施项目115个，其中乡村振兴项目41个，道路建设项目25个，水利建设项目26个，卫生室建设项目6个，产业项目17个，厕所革命改造100户。我镇通过大力建设农村公路、居民饮水、环境整治、美丽乡村、高标准农田等项目，不断优化农村生活生产环境，提升人民群众的获得感和幸福感，人民安居乐业，乡村繁荣振兴。

2022年，我镇财政工作圆满完成目标任务，取得了可喜的成绩，令人欢欣鼓舞！但同时我们也要清醒地认识到，财政运行中还存在很多亟待破解的难题，主要表现在我镇财政收入规模小，收入结构单一，资金调度紧张；刚性支出有增无减，财政管理有待加强等。对此，我们将高度重视，同时我们也会认真听取各位代表的意见，切实采取针对性的有效措施，努力解决难题，推动财政工作高质量发展。

三、2023年财政预算草案

2023年围绕面临的形势和发展的需要，我镇在分析总结2022年收支执行情况的基础上，结合我镇实际情况与目标任务，现将2023年财政预算收支安排建议如下：

（一）财政收入情况

2023年财政总收入5354.38万元，其中：

1.税收收入320万元；

2.一般公共预算收入2609.38万元（第七轮体制下放财力：人员经费1782.3万元，专项经费163.8万元，转移支付663.28万）；

3.上年结余1375万元；

4.代管资金收入1050万元。

（二）财政支出情况

2023年财政总支出5354.38万元，分项为：

1.一般公共预算支出3347.18万元

（1）一般公共服务支出992.68万元，其中：人大事务支出24.08万元；政协事务支出12万元；政府及相关机构事务768.3万元；共产党事务66万元；纪委事务2万元；群众团体33.3万元（其中工会23.86万元、共青团经费1万元，妇女联合会3万元，老干及关工委经费5.4 万元）；财政事务87万元（含代理中心及税收工作经费8万）；                                                                

（2）征兵经费5万元；

（3）公共安全支出49.7万元（其中社会综合管理专项经费45.7万，信访1万元；矛盾纠纷排查1万元；禁毒1万元；预防青少年犯罪1万元）；

（4）商务支出2万元（其中招商引资、项目建设经费1 万元，商贸事务管理等1万元）；

（5）文化体育与传媒支出52.1万元；

（6）社会保障和就业支出91.4万元；

（7）社会保障缴费369.7万元；

（8）卫生健康支出112万元；

（9）城建、规划、环保支出130.2万元；

（10）农林水事务支出1247.8万元，其中：农业433万元；林业71万元；水利79万元；乡村振兴1万元；对村民委员会和村党支部补助663.8万元；

（11）灾害防治及应急管理支出5万（含安全生产、消防、应急管理等支出）；

（12）退役军人事务支出39.2万元

（13）住房保障支出146.6万元。

（14）预留费用103.8万元

2.代管资金支出1300.9万元；

3.上解支出320万元；

4.基金会本息支出9.3万元。

（三）政府采购及三公预算经费

2023年行政单位政府采购预算安排32.4万元，事业单位安排94万元，包含部分政府购买服务项目。2023年全镇三公预算经费5万元，同比降低50%。

四、2023年财政工作思路

（一）夯实财源基础，保障财政平稳运行。一是继续加强财税征管，做大做强财政收入。通过认真分析收入形势，积极联合税务部门，科学研判，有效推进财税重点工作。二是盘活资产资源，充分挖掘非税潜力。积极开展国有资产清查工作，加快推进国有资产资源盘活工作，使“资产”变“资本”，增加财政收入，缓解资金压力。三是积极向上争资。做好项目的有序申报，谋划一批优质项目，加大向上争取政策和资金补助力度，全力缓解财政平衡压力，加快项目支出进度，进一步提高财政资金使用效益。

（二）兜牢“三保”底线，优化支出保障重点。将过“紧日子”作为长期坚持的基本要求，建立节约型财政保障机制，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，规范经费管理，坚决筑牢“三保”底线；同时加强财政统筹力度、优化财政支出结构，做到有保有压、以收定支、保障重点。

（三）加强财政管理，强化提升管理效能。继续推动预算管理。在财政局持续推进预算编制严格化、预算执行常态化的态势下，严格落实年初预算执行，增强“无预算就无支出”、“来一批资金，报一批资金”、的理念，提升资金管理效能。

（四）严肃作风纪律，切实提高监督能力。一是强化制度执行。严格执行财务制度；严格厉行节俭节约，反对铺张浪费；严格审查资金支付凭证的真实性和完整性；严格落实机关保密的规定要求，严格加强政府采购平台下单审核。二是加强财政监督和绩效管理。健全财政惠民惠农资金监管制度，提升惠民惠农“一卡通”资金使用效益和管理水平，切实发挥资金惠民利民实效。三是保证补贴资金公示公开透明，严格执行财政补贴资金发放程序，积极打造阳光财政。

各位代表！2022年是极不平凡的一年：全国人民在疫情的反复下难中求进，看到了经济复苏的曙光；中国共产党的二十大胜利召开振奋人心。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年和关键之年，让我们在镇党委政府的坚强领导和镇人大政协的监督指导下，不忘初心，砥砺前行，以更加昂扬的斗志、更加进取的精神、更加务实的作风，为建设经济繁荣环境优美人民富裕的梅桥而努力奋斗！