关于梅桥镇2023年财政预算执行情况

及2024年财政预算编制（草案）的报告

 

——在梅桥镇第七届人民代表大会第六次会议上

（2024年2月29日）

梅桥镇财政所长   李琳

各位代表：

我受镇人民政府的委托，现报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算编制（草案），请予审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

(一)公共财政预算执行情况

1.一般公共财政预算收入执行情况

2023年我镇总收入6437.52万元（包含我镇2023年初一般公共预算结余1124万元，代管资金结余250.9万元。），总收入组成为：

（1）一般公共预算收入即本年财力3342.22万元

（2）税收收入480.3万元，其中目录税收385.8万元，总部经济税收94.5万元。

（3）代管资金收入1240.1万元。

2.一般公共财政预算支出执行情况

2023年一般公共预算支出为2743.4万元，其构成如下：

（1）一般公共服务支出836.4万元，其中：人大事务支出21.97万元；政协事务支出13.1万元，政府及相关机构事务支出650.03万元，共产党事务66.7万，纪委事务2万元；群体团体事务15万，财政事务支出55.9万元；

（2）征兵经费5万元；

（3）公共安全支出45.7万元；

（4）商务支出2万元（其中招商引资、项目建设经费1万元，商贸事务管理等1万元）；

（5）文化体育支出41.8万元；

（6）社会保障和就业支出87.7万元；

（7）社会保障缴费195.8万元

（8）卫生健康支出92.1万元；

（9）医疗保险80.8万元

（10）城建规划支出52.5万元；

（11）农林水支出1097.5万元，其中：农业297.8万元，林业65.3万元，水利54.3万元，对村民委员会和村党支部的补助680.1万元；

（12）灾害防治及应急管理支出19万元；

（13）人居环境保护支出77万；

（14）住房保障支出129万元

3.上解支出480.3万元；

4.代管资金支出1370.73万元；

5.预算收支平衡情况

我镇2023年全镇收入6437.52万元，支出4594.43万元。收支相抵年终结余1843.14万元，其中一般公共预算结余1722.8万元，代管资金结余120.34万元。

6.三公经费执行情况

2023年全镇公务接待费1.2万元，无公车购置及运行费和因公出境费，与年初预算数5万元相比压缩比例为76%。

二、2023年财政工作开展情况

2023年，面对经济下行压力、收支矛盾尖锐、风险交织叠加的严峻形势。我镇财政工作在镇党委、政府和市财政局的坚强领导下，在镇人大、政协的监督指导下，围绕年初工作，坚持稳中求进，迎难而上，积极作为。主要做了以下几个方面工作：

一是狠抓收入，积极完成财税目标。2023年我镇税收任务数320万，同比2022年任务数300万增长6.67%。面对考核压力，我镇积极与税务部门对接，全面摸清镇区纳税企业情况；主要领导带队深入企业走访，联系重点行业企业；开展“乡贤座谈会”，邀请乡贤“回家乡，建故乡”；认真贯彻上级“湘商回归”政策，大力招商引资，培植税源。2023全镇全年共完成全口径税收1351万，地方总收入480.3万，完成预期目标的150.11%，位居全市第3名。

二是狠控开支，积极推动预算执行。持续牢固树立过“紧日子”的思想，坚持严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，合理调度各项资金。优化财政支出结构。严格执行预算，做到“无预算，不支出”。牢牢兜住“三保”底线，确保财政平稳运行。

三是狠摸家底，积极梳理三资问题。坚持清查并盘活闲置国有资产资源。2023年我镇在市国有资产监督管理工作领导小组办公室的指导下，成功出租原酒铺瓷器厂、拍卖原梅桥国土资源所，增加了财政收入。全年组织清理个人单位往来和借款，及时督促个人及单位冲销往来，取得一定的成效。

四是狠抓资金发放，积极推动民生保障。强化财政补贴资金监管，确保惠民惠农一卡通资金发放到位。全年通过“一卡通”发放各项资金3026万元，其中发放耕地地力保护补贴337万元，稻谷目标价格补贴328.8万元，种粮一次性补贴57.5万元，农机具购置补贴69.5万元，农村低保、五保资金882万元，退役军人事务各类补贴479万元，残疾人各类补贴3.9万元，危房改造资金165.3万元，移民后期扶持资金11.1万元，林业部门各类补贴103.7万，高龄补贴22.6万元，教育补助及困难幼儿补助105万元，计生奖扶补助资金104.4万元，应急救助资金96.7万元，交通类补助34万元，村干部及离任村干部工资189.8万元，其他补贴资金33.5万元。

五是狠抓项目建设，积极推动乡村振兴。2023年，我镇积极争资争项，成功承接了中央预算重点工程配套设施建设以工代赈项目、美丽乡村建设项目等，涉及资金707万元。全年完成乡村振兴、综改奖补、移民、水利、道路等村级项目130处，涉及资金650万元。不断优化农村生活生产环境，提升人民群众的获得感和幸福感，实现乡村繁荣振兴。

各位代表，2023年我镇财政工作圆满完成各项指标任务，取得了可喜的成绩。但我们也要清醒地认识到，财政运行中还存在很多亟待破解的难题，主要表现在我镇财政收入规模小，收入结构单一，资金调度紧张，刚性支出有增无减，财政管理有待加强等。对此，我们将高度重视，同时也会认真听取各位代表的意见，切实采取针对性的有效措施，努力解决以上难题，推动财政工作高质量发展。

三、2024年财政预算草案

2024年围绕面临的形势和发展的需要，我镇在分析总结2023年收支执行情况的基础上，结合我镇实际情况与目标任务，现将2024年财政预算收支安排建议如下：

（一）财政收入情况

2024年财政总收入5528.34万元，其中：

1.一般公共预算收入2395.24万元（第七轮体制下放财力：人员经费1315.69万元，公用类经费252.57万元，专项经费163.7万元，对村民委员会和村党支部的补助663.28）；

2.税收收入390万元；

3.代管资金收入900万元。

4.上年结余1843.1万元；

（二）财政支出情况

2024年财政总支出5528.34万元，分项为：

1.一般公共预算支出2395.24万元

（1）一般公共服务支出813.98万元，其中：人大事务支出20.34万元；政协事务支出10.4万元；政府及相关机构事务440.55万元；共产党事务58.5万元；纪委事务2万元；群众团体15万元（其中工会10万元、共青团经费1万元，妇女联合会3万元，老干及关工委经费1万元）；财政事务53万元；

（2）征兵经费5万元；

（3）公共安全支出49.7万元（其中社会综合管理专项经费45.7万，信访1万元；矛盾纠纷排查1万元；禁毒1万元；预防青少年犯罪1万元）；

（4）商务支出2万元（其中招商引资、项目建设经费1万元，商贸事务管理等1万元）；

（5）文化体育与传媒支出40.63万元；

（6）社会保障和就业支出85.64万元；

（7）社会保障缴费198万元；

（8）卫生健康支出91.2万元；

（9）城建、规划、环保支出50.2万元；

（10）农林水事务支出1082.08万元，其中：农业285.6万元；林业58万元；水利54.2万元；乡村振兴1万元；对村民委员会和村党支部补助663.28万元；

（11）灾害防治及应急管理支出41万（含安全生产、消防、应急管理等支出）；

（12）退役军人事务支出17万元

（13）住房保障支出153万元。

2.代管资金支出1020.34万元；

3.上解支出390万元；

4.以工代赈项目支出506万元；

5.上年结余支出1216.76万元。

（三）政府采购及三公预算经费

2024年政府采购预算安排126万元，包含卫生环保队等政府购买服务项目。2024年全镇三公预算经费5万元，同比保持不变。

四、2024年财政工作思路

（一）厚植税源财源，缓解资金财政压力

一是继续加强财税征管，做大做强财政收入。认真分析税收形势，积极联合税务部门，科学研判，有效推进财税重点工作。二是继续盘活资产资源，充分挖掘非税潜力。积极开展国有资产清查盘活工作，使“资产”变“资本”，增加财政收入。三是积极争资招商。有序做好项目申报，谋划一批优质项目，加大向上争取政策和资金补助力度。加快项目支付进度，进一步提高财政资金使用效益。

（二）兜牢“三保”底线，优化支出保障重点

健全资金精准调拨、预算编制事先审核机制，保证落实“三保”经费。一是坚持民生至上，确保不挤占不挪用，优先保障民生事业支出。二是坚持以人为本，确保不延时不拖欠，按时足额发放镇村干部工资。三是坚持有保有压，持续压减非刚性支出，规范经费管理；加强财政统筹力度、优化财政支出结构，保障重点。

（三）严肃作风纪律，切实提高监督能力

一是强化制度执行。严格执行财务制度；严格厉行节俭节约，反对铺张浪费；严格审查资金报账资料的真实性和完整性；严格落实机关保密的规定要求，严格加强政府采购平台下单审核。二是加强财政监督和绩效管理。对镇村实施清理底子和严控债务两手抓，禁止盲目举债，建立债务台账，加大消赤减债工作力度，努力化解财务风险。三是保证补贴资金公示公开透明，健全财政惠民惠农资金监管制度，提升惠民惠农资金使用效益和管理水平，切实发挥惠民利民资金实效。

（四）坚持多措并举，提升财政队伍素质

一是抓好思想政治建设，切实提高政治能力。通过常态化的学习制度提升政治素质，做到政治过硬。二是抓好财政业务工作，不断提升业务水平。加强财政干部业务培训，在实践中汲取工作经验，做到本领过硬。三是抓好纪律规矩落实，始终保持队伍纯洁。认真学习贯彻廉政作风精神，引导财政干部树牢廉洁意识、风险意识和责任意识，做到作风过硬。

各位代表，依法理财，服务民生，责任重大，使命光荣！我们将在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的指导下，在镇人大、政协及全镇人民的监督和支持下，认真执行本次大会做出的决议，充分发挥财政资金的职能作用，确保2024年财政预算和各项工作圆满完成，为建设秀美梅桥贡献新的力量！