梅桥镇2024年1-10月份财政预算执行情况及2024年预算调整（草案）的报告

——在梅桥镇第七届人民代表大会第七次会议上

（2024年11月22日）

梅桥镇财政办公室主任   李琳

各位代表：

我受镇人民政府委托，现报告2024年1-10月份财政预算执行情况及2024年预算调整（草案）的报告。请各位人大代表予以审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2024年1-10月财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

2024年1-10月实现财政收入4146.83万元，其构成如下：

1.一般预算财政补助收入2875.93万元。

2.税收入库389.6万元，其中目录税收收入299.1万元，总部经济收入90.5万元，完成全年任务数390万元的99.9%。

3.财政代管资金收入为966.6万元。

（二）财政支出完成情况

2024年1-10月财政总支出3913.28万元，其构成如下：

1.一般预算财政补助支出2877.68万元，其中

（1）一般公共服务支出320.3万元，其中：人大事务支出17.5万元；政协事务支出8.8万元；政府及相关机构事务198万元；共产党事务47.4万元；财政事务48.6万元（含税收工作经费20万元）；

（2）征兵经费5万元；

（3）公共安全支出（综治维稳）7.3万元；

（4）商务支出2万元（其中招商引资、项目建设经费1万元，商贸事务管理等1万元）；

（5）文化体育与传媒支出30.1万元；

（6）社会保障和就业支出59.7万元；

（7）卫生健康支出75.3万元；

（8）城建、规划、环保支出44.7万元；

（9）农林水事务支出330万元，其中：农业241.3万元；林业43.1万元；水利45.6万元；对村民委员会和村党支部补助577.3万元（含村级财政性项目资金42万元，村级组织运转经费535.3万元）；

（10）灾害防治及应急管理支出11.4万元（含安全生产、消防、应急管理等支出）；

（11）退役军人事务支出25.5万元；

（12）医疗保险缴费91.7万元；

（13）住房保障支出226.3万元；

（14）社会保障缴费207.2万元；

（15）退休、遗属生活补助及年金纪实支出93.2万元；

（16）项目经费支出586.8万元（含2023年以工代赈示范工程资金450万元、环山塘修复项目86.6万元、公益性公墓建设10万元、政府采购人居环境保洁经费25.85等）

（17）其他公用经费支出182.13万元

2.上解支出389.6万元

3.代管资金支出731.3万元

二、2024年财政预算调整方案

2024年预算草案经镇梅桥镇第七届人民代表大会第六次会议通过后，在预算执行中由于经济形势、上级政策、资金调度等现实因素影响，财政收支预算需作适当调整。

（一）2024年财政总收入年初预算为5528.34万元，包含上年结余资金1843.1万元，现调整为6451.96万元。其中一般预算财政补助收入由2395.24万元调整为3093.86万元，调增698.62万元，调整项目系人员经费、以工代赈项目应付余款、村在职及离任及退休干部补助等，代管资金年初预算为900万元调整为1125万元，调增225万元。

（二）2024年财政总支出年初安排5528.34万元，包含上年结余支出1216.76万元，现调整为6311.62万元。一般预算支出由2395.24万元调整为3093.86万元，调增698.62万元，调整项目同上，代管资金支出由1020.34万元调整为1105万元，考虑财力结余情况，调增84.66万元。

根据2024年全年预算收入支出分析研判，以上为全年预算调整方案，调整之后略有节余，请各位代表审议批准。

三、2024年下阶段财政工作思路和主要措施

（一）多方联动抓收入，筑牢财政“压舱石”

要继续集中力量、整合资源，始终坚持狠抓财税收入为核心工作不动摇。一是积极巩固现有税源，要与税务部门定期对接税收完成情况，梳理税收目录企业，开展企业走访，配合税务部门协税护税，确保收入颗粒归仓。二是积极深挖新进税源点，根据市级下达的收入任务，结合镇情及税收政策的变化，充分进行税源调查，与乡贤、镇、村人才保持紧密联系，积极呼吁回家乡建家乡，形成新的税收增长点。三是继续盘活“三资”，目前我办已圆满完成两处国有资产盘活，同时正在持续精心谋划其他优质闲置国有资产处置，如酒铺原敬老院正在办证招商阶段，我们将充分发挥国有资产资源效益，使“资产”变“资本”，增加财政收入。

（二）多措并举控支出，拧紧财政“安全阀”

近年由于财政增收难度大，增支因素多，支出压力大，因此，必须把优化支出与增加收入放在同等重要的位置。一是坚持“量力而行，量入为出”，始终以“三保”为重点，确保镇村干部工资按时足额发放，确保机构正常运转。二是压缩一般性开支，始终落实贯彻市委市政府《关于进一步强化财政管理的若干措施》的文件精神，牢固树立过“紧日子”的思想，严格压缩和控制政府一般性行政开支，降低行政运行成本。三是强化债务监管。坚持“无预算，不开支”的原则，杜绝镇村两级的新增隐债，规范投资决策，对盲目举债、违规借支资金的行为严肃问责，同时努力争资争项，化解存量债务。

（三）多管齐下强服务，做好财政“大管家”

抓好财政服务是我们一以贯之的方针。一是进一步提高政治站位，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提振士气，正确履行财政工作职责，构筑反腐倡廉安全网。二是进一步提高服务意识，在民生福祉、协税护税、程序审批方面贯彻“为人民服务”的信念，牢固树立“理财为民”的服务宗旨，不断提升服务保障能力和水平。三是认真抓好干部素质教育，打造政治本领素质过硬的财政队伍，全力创建省级“标兵财政办公室”，提升业务能力，强化责任意识，持续为财政工作添砖加瓦。

各位代表，继续做好2024年的财政工作，任重道远，使命光荣。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大、政协的监督支持下，找准根本遵循、把准工作方向、明确重点任务、开阔方法思路，为完成下阶段的财政工作作出新的贡献！