关于梅桥镇2024年财政预算执行情况

及2025年财政预算编制（草案）的报告

 

——在梅桥镇第七届人民代表大会第八次会议上

（2025年3月28日）

梅桥镇财政办主任   李琳

各位代表：

我受镇人民政府的委托，现报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算编制（草案），请予审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

(一)公共财政预算执行情况

1.财政收入执行情况

2024年我镇总收入7023.1万元（包含我镇2023年一般公共预算资金结余2028.8万元，代管资金结余108.3万元），总收入组成为：

（1）一般公共预算收入即本年财力3403万元。

（2）税收收入433.8万元，其中目录税收335.6万元，总部经济税收98.2万元。

（3）代管资金收入1049.2万元。

2.财政支出执行情况

2024年一般公共预算支出为3930.2万元，其构成如下：

（1）一般公共服务支出365.9万元，其中：人大事务支出20万元；政协事务支出8.8万元，政府及相关机构事务支出228.5万元，共产党事务54.4万，财政事务支出54.2万元；

（2）征兵经费5万元；

（3）公共安全支出7.3万元；

（4）商务支出2万元（其中招商引资、项目建设经费1万元，商贸事务管理1万元）；

（5）文化体育支出34.1万元；

（6）社保和就业支出68.4万元；

（7）卫生健康支出86.5万元；

（8）城建规划支出51.3万元；

（9）退役军人事务支出29.3万元；

（10）农林水支出378.1万元，其中：农业276.8万元，林业48.9万元，水利52.4万元；

（11）对村民委员会和村党支部的补助935.2万元；

（12）灾害防治及应急管理支出11.4万元；

（13）医疗保险缴费115.6万元；

（14）住房保障支出275.8万元；

（15）社会保障缴费294.2万元；

（16）退休、遗属生活补助及年金纪实支出166.7万元；

（17）项目经费支出763.91万元（含2023年以工代赈示范工程资金450万元、环山塘修复项目116.6万元、公益性公墓建设10万元、政府采购人居环境保洁经费25.85万元、美丽乡村项目100万元、耕地恢复项目资金61.46万元等）

（19）其他公用经费支出339.49万元

3.上解支出433万元；

4.代管资金支出890.1万元；

（二）预算收支平衡情况

我镇2024年全镇收入7023.1万元，支出5253.3万元。收支相抵年终结余1769万元，其中一般公共预算结余1501.6万元，代管资金结余267.4万元。

（三）三公预算经费

2024年我镇无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

二、2024年财政工作开展情况

2024年，我镇财政工作在镇党委政府和市财政局的坚强领导下，在镇人大、政协的监督指导下，围绕年初目标，认真贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，财政收支平稳运行，财政政策精准落实，民生福社持续增进。主要做了以下几个方面工作：

一是聚焦挖潜增收，收入结构不断优化。紧盯全年收入目标390万元，把挖潜创收作为核心工作，狠抓落实。坚持“增收”和“盘活”两手抓，打好“组合拳”。做到应收尽收，应缴尽缴，保证税收收入稳步增长，同时紧扣“重要政策”“重大项目”、“重点资金”，坚持向上争资。2024全镇全年共完成全口径税收1182万元，地方总收入433万元，完成预期目标111.22%，位居全市第5名。

二是聚焦节支保重，重点领域保障有力。坚持以人为本，统筹财政资金，集中财力落实“三保”政策。科学调度资金，各项重点支出得到有效保障。始终落实贯彻市委市政府《关于进一步强化财政管理的若干措施》文件精神，牢固树立过“紧日子”思想，持续倡导厉行节约，反对浪费，从严控制和压缩一般性支出。加强支出管理和监督，大力控制“三公经费”，全镇行政运行成本进一步下降。

三是聚焦补贴监管，回应民生福祉盼望。强化财政补贴资金监督，确保惠民惠农一卡通资金发放到位。全年通过“一卡通”发放各项资金2804.59万元，其中发放耕地地力保护补贴467.12万元，稻谷目标价格补贴340.83万元，农机具购置补贴11.52万元，农村低保、五保资金712.80万元，退役军人事务各类补贴494.02万元，残疾人各类补贴 251.07万元，危房改造资金13.30万元，移民后期扶持资金2.4万元，高龄补贴19.38万元，教育补助及困难幼儿补助58.29万元，计生奖扶补助资金 141.75万元，应急救助资金2.34万元，交通类补助14.95万元，村干部及离任村干部工资274.82万元。

四是聚焦制度监督，守牢运行风险底线。加强经费监管，确保资金安全高效运行。一是完善资金管理制度。根据上级财政专项资金的文件要求，规范资金报账流程,未到账项目资金坚决不开绿灯,提升专项资金监管力度。二是切实抓好巡视巡察、审计督查、“三相护农”等专项工作整改意见落实。针对上级财政部门、审计部门、督查组提出的各项问题，认真自查，深刻分析原因，及时整改落实，建立完善有关制度，防控问题风险。四是定期或不定期对各项专项资金、个人往来进行清理检查。强化财政资金的监督管理，全年清理个人往来16.01万元，进一步提高资金的使用效益，取得一定成效。

五是聚焦项目建设，积极推动乡村振兴。2024年我镇全年完成乡村振兴、综改奖补、移民、水利、道路等村级项目72处，涉及资金560万元，不断补齐农村基础设施短板，推进乡村基础设施与产业高度融合。此外，中央资金以工代赈项目、美丽乡村项目等一批优质项目已成功竣工，累计资金支付550万元。在优化农村生活生产环境的过程中，切实增强人民群众的获得感和幸福感，实现乡村繁荣振兴。

各位代表，上述成绩的取得，是镇党委政府统揽全局、坚强领导的结果，是镇人大政协加强监督、精心指导的结果，是各级各部门凝心聚力、拼搏进取的结果。但我们也应该清醒地认识到，当前财政运行和管理中还存在诸多的困难和问题，主要表现在我镇财源基础薄弱，重点税源数量少，税收主体易流失，财政收入增长乏力;没有特色产业集群，刚性支出增长较快，收支矛盾突出，保工资、保运转、保基本民生压力持续加大，资金调度紧张，村级债务难以化解等。“关关难过关关过”，对此，我们将高度重视，同时也会认真听取各位代表的意见，切实采取针对性措施，努力解决以上难题，推动财政工作高质量发展。

三、2025年财政预算草案

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的布局之年，是谋划财政安排的关键节点。面对当前财政形势和经济发展的需要，我镇在分析总结2024年收支执行情况的基础上，结合我镇实际情况与目标任务，现将2025年财政预算收支安排建议如下：

（一）财政收入情况

2025年财政总收入5753.03万元，其中：

1.一般公共预算收入2362.03万元（第七轮体制下放财力：人员经费1315.69万元，公用类经费219.36万元，专项经费163.7万元，对村民委员会和村党支部的补助663.28，其中公用经费按市委市政府《湘乡市进一步强化财政管理的若干措施》文件精神压减30%）；

2.以工代赈、美丽乡村、废渣底泥污染防治项目722万元；

3.代管资金收入900万元；

4.上年结余1769万元；

（二）财政支出情况

2025年财政总支出5753.03万元，分项为：

1.一般公共预算支出2362.03万元

（1）一般公共服务支出423.62万元，其中：人大事务支出25.3万元（包含人大代表工作室、人大代表小组经费5万元）；政府及相关机构事务238.52万元；共产党事务57万元；群众团体15万元（其中工会10万元、共青团经费1万元，妇女联合会3万元，老干及关工委经费1万元）；财政事务87.8万元（包含乡财管理经费、标兵财政所建设经费、财源培育经费等42.3万）；

（2）征兵经费5万元；

（3）公共安全支出49.7万元（其中社会综合管理专项经费45.7万，信访1万元；矛盾纠纷排查1万元；禁毒1万元；预防青少年犯罪1万元）；

（4）商务支出2万元（其中招商引资、项目建设经费1万元，商贸事务管理等1万元）；

（5）文化体育与传媒支出38.43万元；

（6）社会保障和就业支出78.3万元；

（7）卫生健康支出94.1万元；

（8）城建、规划、环保支出102.5万元（包含2025年环境保护经费人居环境整治经费45.7万元）；

（9）农林水事务支出126万元，其中：农业事务支出31.4万元；林业事务支出48.4万元；水利事务支出46.2万元；

（10）对村民委员会和村党支部补助支出701.08万元；

（11）灾害防治及应急管理支出11.4万元（含安全生产、消防、应急管理等支出）；

（12）退役军人事务支出32.3万元；

（14）医疗保险缴费93.1万元；

（15）住房保障支出303.4万元；

（16）社会保障缴费251.1万元；

（17）退休、遗属生活补助及年金记实支出50万元；

2.以工代赈、美丽乡村、废渣底泥污染防治项目支出722万元；

3.代管资金支出1250万元；

4.上年结余支出1419万元；

（三）三公预算经费

2025年全镇安排三公经费预算2万元。

四、2025年财政工作思路

(一）深化财源培植，壮大财政实力

一是加大产业扶持力度，立足我镇资源优势和产业基础，积极争取上级财政资金和政策支持，加大对特色农业、乡村旅游业等产业的扶持力度。二是聚焦全年财税收入目标，全力做好财源建设、开源节流等工作，加强协税护税，密切配合税务部门，做到应收尽收。三是持续盘活闲置资产，精心谋划辖区内闲置国有资产盘活处置工作，建立闲置国有资产台账，利用可租、可售、可融即“三可”原则，充分发挥闲置国有资产效益，实现财政增收。

（二）强化预算管理，提高资金效能

一是严格执行预算，优先保障基本民生、人员工资、机关运转支出和党委政府重点工作，合理编制2025年部门预算。二是落实省市“零基预算”改革，打破“基数+增长”惯性，动态调整支出优先级。三是坚持压缩一般性行政支出，持续牢固过“紧日子”思想，严格落实2025年《湘乡市机关食堂“一卡通”实施方案》等相关文件精神，压缩三公经费，守牢“减开支”和“控债务”两条底线不动摇。

（三）推进民生保障，提升管理水平

一是民生资金直达，确保惠农补贴资金精准发放，推行“一卡通”动态监管。监督村级公益事业财政奖补资金使用，完善农村小型基础设施，做好资金公示，保证惠农资金公开透明。二是自觉接受省市审计、巡视巡察和社会监督。将省委巡视、市级巡察作为提升财政管理水平的重要推手，对指出的问题立行立改，及时整改落实到位。同时深入推进预决算信息公开，主动接受社会监督，形成长效机制。

（四）防控财政风险，守住安全底线

一是化解债务风险，严控新增隐性债务，清理存量债务，制定分期偿还计划。禁止违规举债融资，杜绝“形象工程”、“面子工程”。二是强化内控监督，定期开展资金使用专项检查，重点对涉农、扶贫等领域开展自清自查。建立廉政风险防控机制，防范“微腐败”。

各位代表，勇立潮头敢为先，奋楫扬帆谋新篇，在新的一年里，我们将全面贯彻落实好财政决策部署，坚持干字当头，在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的指导下，在镇人大、政协及全镇人民的监督和支持下，充分发挥好财政资金职能作用，更大力度增进民生福祉，推动财政平稳运行，为促进全镇经济社会健康发展贡献新的力量。