梅桥镇2025年1-11月份财政预算执行情况

及2025年预算调整（草案）的报告

（审议稿）

——在梅桥镇第七届人民代表大会第九次会议上

梅桥镇财政办公室主任   李琳

（2025年12月12日）

 

各位代表：

我受镇人民政府委托，现报告2025年1-11月份财政预算执行情况及2025年预算调整（草案）的报告。请各位人大代表予以审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2025年1-11月财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

2025年1-11月我镇财政总收入4324.67万元，其构成如下：

1.一般预算财政补助收入2944.79万元。

2.税收入库219.78万元，完成地方总收入目标的62.79%。

3.财政代管资金收入1160.1万元（其中民政代管资金专户收入61.73万元）。

（二）财政支出完成情况

2025年1-11月我镇财政总支出4452.38万元，其构成如下：

1.一般预算财政补助支出2944.79万元，其中

（1）一般公共服务支出320.4万元，其中：人大事务支出19.9万元；政府及相关机构事务226.8万元；共产党事务28.8万元；财政事务44.9万元；

（2）征兵经费5万元；

（3）公共安全支出、综治维稳7.3万元；

（4）商务支出2万元（其中招商引资、项目建设经费1万元，商贸事务管理1万元）；

（5）文化体育与传媒支出32.4万元；

（6）社会保障和就业支出72.5万元；

（7）卫生健康支出91.1万元；

（8）城建、规划、环保支出54.2万元；

（9）农林水事务支出413.43万元，其中：农业320.53万元；林业47.9万元；水利45万元；

（10）对村民委员会和村党支部补助445.35万元（含村级财政性项目资金211.35万元，村级组织运转经费234万元）；

（11）退役军人事务支出30.9万元；

（12）工会经费支出31.06万元；

（13）住房保障支出358.38万元；

（14）社保缴费223.75万元；

（15）退休人员、遗属生活补助及年金纪实支出90.4万元；

（16）应急事件支出214.19万元；

（17）企业专项化债支出148万元；

（18）其他公用经费支出404.43万元；

2.上解支出219.78万元。

3.代管资金支出1287.81万元（其中民政代管资金专户支出64.27万元）。

二、2025年预算调整方案

2025年预算草案经镇梅桥镇第七届人民代表大会第八次会议通过后，我镇党委政府高度重视，明确要求财政须严格遵照年初预算部署，规范收支管理、严控预算调整，确保预算执行刚性约束，确保预算执行与年度工作目标同向、合规有序。但在预算执行中由于经济形势、上级政策、资金调度等现实因素影响，财政收支预算需作适当调整。

（一）2025年财政总收入年初预算为5753.03万元，包含上年结余收入资金1769万元。现调整为5941.03万元。一般预算收入由3084.03万元调整为2892.03万元，调减192万元，调整项目为人员工资、公用经费、村镇项目支出（含酒铺村污染底泥防治、环山塘修复项目等大型项目）、村干部及离任村干部补助，代管资金收入由900万元调整为1280万元，调增380万元。

（二）2025年财政总支出年初安排5753.03万元，包含上年结余支出1419万元，现调整为5800.03万元。一般预算支出由3084.03万元调整为2892.03万元，调减192万元，调整项目同上，代管资金支出由1250万元调整为1489万元，考虑财力结余情况，调增239万元。

根据2025年全年预算收入支出分析研判，以上为全年预算调整方案，调整之后略有节余，请各位代表审议批准。

三、2025年下阶段财政工作思路和主要措施

（一）靶向发力抓收入，激活财力增长“新引擎”

一是强化税源管控，确保税收“颗粒归仓”。联合税务部门开展全域税源普查，重点聚焦我镇特色产业以及镇区老牌企业等税源，实时跟踪企业生产经营与纳税情况。依托湘乡市“湘易办”政务服务平台实现税费缴纳“掌上办”，杜绝跑冒滴漏。二是盘活闲置资产，挖掘财力“增收潜力”。总结我镇资产盘活经验，结合全市国有资产清查工作，重点梳理“沉睡资产”，充分发挥闲置国有资产效益，为基层发展补充财力。三是培育新兴财源，增强财政发展“内生动力”。立足梅桥镇“农业强镇、三产活镇”发展底色与产业升级方向，在农业领域，整合乡村振兴衔接资金、重点建设高标准农田等项目，利用七里山风电资源，重点发展绿色旅游经济，谋划一批特色产业，厚植税源，合力打造经济增长新支点。

（二）精打细算控支出，守好财政运行“基本盘”

一是严抓预算管理，实现支出“精准滴灌”。深入落实零基预算改革与湘乡市第八轮财力体制管理规定。制定《梅桥镇预算资金使用管理办法》，杜绝无预算、超预算支出，定期公开预算执行情况，主动接受代表和群众监督，确保财政资金使用透明高效。二是严控行政成本，践行“过紧日子”要求。制定《湘乡市梅桥镇2025年财务管理制度》，从严压缩“三公”经费及一般性支出，落实省财政厅协助用餐用车制度改革。推行办公资源机制改革，政府带头创建节约型机关，并向行政村铺开，切实把有限财力转化为发展实效。三是强化风险防控，筑牢财政“安全防线”。落实湘乡市债务管控要求，定期对全镇债务逐笔梳理分析，集中精力清偿民营企业债务，截至目前，我镇已顺利完成清偿企业拖欠账款9笔，清偿金额148万余元，成果喜人。同时加强村级财务监管，每季度公示资金明细，主动接受代表监督，降低资金风险，确保资金安全规范运行。

（三）用心用情提服务，做好惠民利民“贴心人”

一是精准对接企业，当好发展“店小二”。持续深入推进“七大攻坚”、“两重”、“两新”送解优专项行动，由镇主要领导牵头，开展优化营商环境政策宣讲，引进创新型科技型中小企业，落实新质生产力发展要求。定期上门走访重点企业，组织企业座谈，实时掌握企业生产经营、项目投资等情况，不遗余力做好企业服务。二是聚焦民生关切，织密保障“安全网”。围绕全镇群众急难愁盼的惠农惠民补贴、基础设施建设、人居环境保护等问题，坚持问题导向，倒逼财政提升服务力度。持续推进农村垃圾清理、厕所革命等项目建设，打造生态宜居标杆乡镇。规范惠民补贴“一卡通”发放管理，确保全镇补贴对象“领放心钱、吃明白饭”。三是提升干部素质，培养财政“排头兵”。全面总结我镇“省标兵财政办公室”创建经验，认真抓好干部素质教育，打造政治过硬、本领过强的财政队伍，按“强基固本”工作要求，推行岗位轮岗、参加巡察、交叉检查等工作机制，以练促学，在实践中提升业务水平。

各位代表，今年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。后阶段财政形势依然严峻，财政任务依然艰巨。但是“道阻且长，行则将至”。让我们在党委政府的坚强领导下，人大政协的监督下，以“时时放心不下”的责任感，“事事尽心为之”的使命感，为梅桥经济社会高质量发展贡献新的力量！